|
|
Faktúra |
872507620
|
potraviny, hov. stehno
|
563,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509100
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 9/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250456
|
služby v oblasti CO, za 9.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
01.10.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8738095340
|
zálohová platba za plyn za 10/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00074
|
materiál na údržbu za september 2025
|
144,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8738095338
|
zálohová platba za plyn za 10/2025 ZŠ
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515529
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090232
|
Odber kuchynského odpadu za 09.2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 09.2025 zo SF
|
406,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 09.2025
|
866,70 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251005395
|
bravčové stehno, hovädzie stehno, bravčové plece
|
193,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
872507294
|
potraviny,ryba
|
430,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25329008
|
Potraviny pre ŠJ
|
744,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250087
|
podložky na sedenie do MŠ2
|
163,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ŠJ a MŠ za 09.2025
|
699,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1441846961
|
matematiky
|
195,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212509956
|
Učebnice pre 1. - 4.ročník ZŠ
|
29,53 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152683
|
zelenina,ovocie
|
370,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250200129
|
kontrola hasiacich prístrojov, požiar.vodovodov, oprava
|
511,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
STEMI-HP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22601580
|
Označovacie štítky Čarovný nábytok - MŠ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
26.09.2025 |