|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
5.2025
|
verejné obstarávanie na plyn vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
Komunal servis-Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie dokumentácie podľa 307/2014 Z.z.
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Ján Ottinger |
zastupujúci riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
11709
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8.2025
|
prenájom nebytových priestorov
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
26.06.2025 |
OZ Almiva |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
BOZP za 10/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2018 |
L. Macho |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
9.2025
|
verejné obstarávanie na el.energiu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2025 |
Komunal servis-Verejné obstarávanie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
BOZP za 8/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ľudevít Macho |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Zmluva |
01/11/2014
|
Oplotenie areálu školy
|
28 089,88 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
J&P HUDÁK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
500230095
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
129,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2386769
|
servis rohoží
|
52,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00293
|
kontrola bezpečnosti detského, telocvične a ich zariadení
|
386,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2711067185
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01744
|
potraviny, kačacie prsia
|
372,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 162310194
|
koncentráty, čaje
|
429,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1511233084
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |