|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
BOZP za 10/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2018 |
L. Macho |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
BOZP za 8/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ľudevít Macho |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11709
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie dokumentácie podľa 307/2014 Z.z.
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Ján Ottinger |
zastupujúci riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
01/11/2014
|
Oplotenie areálu školy
|
28 089,88 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
J&P HUDÁK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
SR22005589
|
doplnenie papierových dávkovačov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1612210090
|
čaje, koncentráty
|
379,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
epoxidová podlaha v triede-pav.B
|
4 993,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mikamont s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03/01
|
výmena osvetlenia v triedach B pavilóna- vrchné poschodie
|
5 033,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
EMEN- Mgr.Martin Novosad |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210002583
|
kuracie stehná vykostené
|
154,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF01512
|
potraviny, losos
|
338,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1410977967
|
mobilné služby ZŠ a MŠ + splátky zariadení
|
65,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1410977904
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
500220055
|
hovädzia roštenka, bravčové stehno
|
186,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2656167459
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
S 3/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 01.2022
|
249,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
22.02.2022 |