|
|
Faktúra |
146241
|
ZELENINA,OVOCIE
|
157,17 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220420
|
Project, 4th Edition 5 Students Book
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
F522031103
|
učebnice-čitaj s Mimom, nácvičné úlohy, šlabikar apod preč I.st.ZŠ
|
232,25 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022254
|
oprava 2 notebookov
|
143,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8833233933
|
záloha za dodávku plynu za 06.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04200
|
potraviny, kuracie rezne
|
236,97 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146279
|
ZELENINA,
|
59,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
500220177
|
bravč. plece,
|
36,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04422
|
potraviny, ryba, kuracie rezne
|
389,31 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
500220172
|
bravč. karé, hovädzie stehno
|
117,35 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04200
|
potraviny, kuracie stená,
|
379,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221662
|
podložka meracia skok
|
75,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
JET SPORT CHAIRMAN. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00055
|
Servis plynových kotlov-práca+doprava+materiál
|
825,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Miroslav Varga Elektro-plyn Therm |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2670209281
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200093
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 06.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002764
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1541107044
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1541107010
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
500220162
|
bravč. plece, hovädzie stehno, párky
|
151,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220906
|
vysávač SPRINTUS MAXIMUS HEPA
|
57,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
U-MAX,spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
25.04.2022 |
29.04.2022 |