|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie dokumentácie podľa 307/2014 Z.z.
|
55,00 |
bez DPH |
|
|
19.06.2015 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Ján Ottinger |
zastupujúci riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
BOZP za 8/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ľudevít Macho |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11709
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
BOZP za 10/2018
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2018 |
L. Macho |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Zmluva |
01/11/2014
|
Oplotenie areálu školy
|
28 089,88 |
bez DPH |
|
|
21.11.2014 |
J&P HUDÁK, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčné ihrisko
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2100039,77
|
kuracie prsia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02553
|
potraviny, bravčové stehno
|
405,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02436
|
potraviny, ryba
|
341,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145801
|
ZELENINA,OVOCIE
|
107,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012230355
|
zálohová fa za apríl 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052210631
|
vyúčtovacia fa za február 2022
|
275,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00311
|
kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
|
579,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8804139494
|
záloha za dodávku plynu za 04.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00004
|
materiál na údržbu, pracovné náradie
|
272,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
stavebný materiál na údržbu budov
|
73,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Stavebniny Miloš Gajdoš |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |