|
Zmluva |
01/02/2014
|
Vymaľovanie školskej telocvične a priľahlých priestorov
|
7 480,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
02/02/2014
|
Oprava strechy školskej telocvične
|
28 197,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011501769
|
Elektrina za 1/2015
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o dočasnom nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4101700156
|
Tričká na olympiádu pre predškolákov
|
138,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
FaxCopy a.s. |
MŠ |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017 05
|
Prenájom sauny, bazéna pre predškolákov
|
588,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
RELAXY, s.r.o. |
MŠ |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
701405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
6,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
502405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1172204542
|
Osvedčenia o absolvovaní MŠ
|
17,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
MŠ |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21802044
|
Magnetická mozaiková tabuľka
|
29,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
403405992
|
Predplatné časopisov
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21710652
|
Publikácie: Sviatky a tradície v materskej škole
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170284
|
Farebný a krepový papier
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Ján Blaho - Prima Servis |
MŠ |
|
|
28.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1403037598
|
Predplatné časopisov
|
12,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
801405992
|
Predplatné časopisov
|
6,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
802405992
|
Predplatné časopisov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70665664
|
Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ |
|
|
28.04.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51600975
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
108,68 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
06.10.2015 |