|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Kontajner na papier a plast
|
539,76 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Plantex, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová sponzorská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Plantex, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5590026222
|
Licencia na 11/2017-10/2018
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1778332
|
Prenájom rohožiek
|
35,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
139872
|
potraviny
|
246,74 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
|
Kemlágová Janka |
vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1067/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
28522014
|
Zmluva o výpožičke - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
11302014
|
Zmluva o výpožičke - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Plantex Veselé |
|
PaedDr. Proksová |
riaditeľka |
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
Pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14329014
|
Potraviny do ŠJ
|
486,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Coop Jednota, Nitra |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1700099
|
Revízia kotlov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Elektro-plyn Therm Varga Miroslav |
|
|
|
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Rozšírenie zmluvy o balíček Škôlka
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
Mgr. Marta Novosadová |
zastupujúca riaditeľka |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17329020
|
Potraviny pre ŠJ
|
373,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Coop Jednota Nitra |
|
|
|
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Zmluva |
1314/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
180800023
|
Upratovací vozík a mopy
|
401,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Čistiaced Bednárik s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
27.02.2018 |