|
Faktúra |
139872
|
potraviny
|
246,74 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
|
Kemlágová Janka |
vedúca ŠJ |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve č. 10041/26120130025
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
Pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1314/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20161182
|
Drevené lavičky
|
720,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
03
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
01/02/2014
|
Vymaľovanie školskej telocvične a priľahlých priestorov
|
7 480,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17329005
|
Potraviny do ŠJ
|
236,59 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Coop Jednota, Nitra |
|
|
|
20.03.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1647/2013
|
Elektronické testovanie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
ZM-26-13-1-00148-00010
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
127849
|
Potraviny do ŠJ
|
215,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
CS-FRUIT s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
17329020
|
Potraviny pre ŠJ
|
373,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Coop Jednota Nitra |
|
|
|
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Zmluva |
02/02/2014
|
Oprava strechy školskej telocvične
|
28 197,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
4474/2014
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5140065
|
Potraviny do ŠJ
|
118,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Bitúnok Kľačany |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
030/2013
|
Podlaha školskej telocvične
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Zmluva |
10041
|
Projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
04.04.2014 |