|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 11/2015
|
275,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
MŠ, ŠJ, ŠK |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
322015
|
Príspevok na stravu za 11/2015 zo SF
|
221,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150642
|
Kancelárske potreby a vrecia na odpad
|
202,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11500242
|
Oprava poplašného zariadenia
|
58,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Electrobeta, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Údržba počítačovej učebne
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Erik Fábry |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151901
|
Hračky
|
67,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1011545012
|
Elektrina za 12/2015
|
229,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
03872015
|
Vzdelávacie služby na rok 2016
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Združenie obcí - RVC samosprávy |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7248500054
|
Plyn za 12/2015
|
1 113,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21524917
|
Pracovný zošit - Technika
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003831
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150646
|
Údržba kopírky a toner
|
114,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/397/2015
|
Zmluva o bezoplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ |
Mgr. Marta Novosadová |
zastupujúca riaditeľka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 11/2015
|
331,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150249
|
BOZP za 11/2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Ľudevít Macho, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
502405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6780065194
|
Pevná linka za 11/2015
|
48,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150674
|
Rádio
|
119,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
ZŠ |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1051515033
|
Vyúčtovanie elektriny
|
151,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
21.12.2015 |