|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011545012
|
Elektrina za 12/2015
|
229,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1101502249
|
Pracovné zošity - ANJ
|
17,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1546007175
|
Hračky pre MŠ
|
78,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
CASALLIA, s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1551513613
|
Vyúčtovanie elektriny
|
-44,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
70665664
|
Virtuálna knižnica na rok 2016
|
165,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
506405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201533
|
Odstránenie havarijného stavu pri telocvični
|
3 408,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
RKP TECH s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
502405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161311007
|
Hračky pre MŠ
|
100,06 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
322015
|
Príspevok na stravu za 11/2015 zo SF
|
221,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150642
|
Kancelárske potreby a vrecia na odpad
|
202,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11500242
|
Oprava poplašného zariadenia
|
58,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Electrobeta, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
Údržba počítačovej učebne
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Erik Fábry |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151901
|
Hračky
|
67,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
03872015
|
Vzdelávacie služby na rok 2016
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Združenie obcí - RVC samosprávy |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2312448428
|
Mobil za 10.11.2015-9.12.2015
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7248500054
|
Plyn za 12/2015
|
1 113,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21524917
|
Pracovný zošit - Technika
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003831
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra |
ŠJ |
|
|
|
10.12.2015 |