|
|
Faktúra |
22001137
|
kastról, brúska, nože, taniere, nádoby a pod. do ŠJ
|
370,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22100317
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222672
|
Project, 4th Edition 4 Students Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222670
|
Project, 4th Edition 2 Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200069
|
Učebnice NJ
|
252,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06913
|
potraviny,
|
146,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146894
|
ZELENINA,OVOCIE
|
154,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220278
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
173,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8756113617
|
zálohová fa za 10.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200183
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 09.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
105225969
|
vyúčtovacia fa za september2022
|
387,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222673
|
Project, 4th Edition 5 Students Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208681
|
tlačivá
|
123,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226661140
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"
|
380,15 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Klimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5939542251
|
chémia pre 9.ročník
|
47,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220061954
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"- ortopedický koberček
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226661128
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"
|
206,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Klimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204968
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"
|
314,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221418343
|
LED panel, 2ks, žiarovková trubica 10ks
|
124,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Donoci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.0222 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220268
|
bravč. stehno, hovädzie stehno, salám
|
222,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |