|
|
Faktúra |
1480674559
|
mobilné služby ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
19.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1022120146
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1341158171
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221264
|
Odmenovanie-extra aktualizacia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022544
|
Notebook HP 250 G8 15,6" i3-1115/8GB/256SD/W11-2ks PROJEKT
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281460
|
zálohová fa za december 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8756179390
|
zálohová fa za 12.2022
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00026
|
materiál na údržbu MŠ a ZŠ
|
109,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202212997
|
prenájom počítačových zariadení, 11/2022
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220804
|
L20PNALL90EU držiak
|
222,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220802
|
monitor PN65TH1 pre MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S29/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ za 11.2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221855
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby november 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22111240
|
kancelárske potreby pre zamestnancov
|
756,71 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220167
|
Školské akcie-extra november 22
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S 28/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 11.2022
|
249,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
tričká pre žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Peter Varga-Autodoprava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22024193
|
doplnenie papiera do dávkovačov medziservis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22329011
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 042,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07710
|
potraviny, ryba,
|
254,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |