|
|
Faktúra |
10167823
|
návleky a jednorazové rúška
|
398,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Torbia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112205859
|
Pomôcky pre Predškolákov
|
82,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012254494
|
zálohová fa za august 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012254494
|
zálohová fa za júl 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22329007
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
Ubytovanie škola v prírode IV.ročník
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
Ubytovanie škola v prírode III.ročník
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060158
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S 18/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 06.2022
|
416,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S 17/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,Šj,ŠKD za 06.2022
|
322,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220955
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby jún 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080132
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF000012
|
materiál na údržbu, pracovné náradie
|
103,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S 16/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 06.2022
|
228,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220948
|
Matematika 8, učebnice
|
131,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220947
|
Matematika 7, učebnice
|
164,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22329006
|
Potraviny pre ŠJ
|
594,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2301427
|
servis rohoží
|
45,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202202370
|
Zákony v školskej praxi - ZD
|
81,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220356
|
čítanka, matematika. SJL pre 4.ročník
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé leta, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
28.06.2022 |