|
|
Faktúra |
142918
|
zelenina,ovocie
|
256,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2022VF0313
|
školské lavice a stoličky výškovonastaviteľné
|
671,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
K.Ten KOVO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22051072
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
52,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
Balančný chodník
|
1 387,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Elephant smile,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2291408
|
servis rohoží
|
45,68 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220805
|
matematika 6.učebnica 35 ks
|
164,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22329005
|
Potraviny pre ŠJ
|
533,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04050
|
potraviny, ryba, kuracie rezne
|
390,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
146146
|
ZELENINA,OVOCIE
|
123,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
50022147
|
bravč. plece, hovädzie stehno, bravč. stehno
|
121,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220767
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby máj 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03737
|
potraviny, kurence
|
225,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03737
|
potraviny, brav. stehno
|
442,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146096
|
ZELENINA,
|
96,23 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050985
|
kancelársky papier
|
430,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22300232
|
MŠ - vybavenie detského ihriska
|
310,03 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F522026560
|
učebnice - prírodopis
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F522026558
|
učebnice-fyzika, PZ z fyziky
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f522026645
|
Učebnica - Wir alle 1
|
151,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220160
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
4school s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |