|
|
Faktúra |
20329004
|
potraviny
|
149,61 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
COOP JEdnota |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202200046
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 03.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
BeeHome-strieška na domček pre včely
|
87,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2263782
|
preníjom rohoží
|
10,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301691393
|
telefón,pevné linky 02.2022
|
48,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030150
|
skartovačka
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226744
|
zálohová fa za 03.2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030127
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8852479089
|
záloha za dodávku plynu za 03.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202831
|
Praktická personalistika pre školy-febr.22
|
46,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220791
|
pomôcky MŠ
|
72,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 02.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
08.03.2022 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22020201
|
Odber kuchynského odpadu za febriár 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
S 6/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 02.2022
|
218,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
S 5/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,Šj,ŠKD za 02.2022
|
192,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
S 4/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 02.2022
|
127,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22329002
|
Potraviny pre ŠJ
|
359,03 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220174
|
Podpora k doch. systému AMS+ aktualizácie na rok
|
477,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010035
|
Odber kuchynského odpadu za január 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220605
|
pomôcky MŠ
|
84,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |