|
|
Faktúra |
20201340-02
|
Videoseminár - Manažovanie materskej školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Inštitút cveloživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
16.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ
|
89,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 03.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.04.2022 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200056
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 04.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303551095
|
poplatly za telekominačné služby 03.2022
|
46,74 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1420984444
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
68,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1420984441
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2.st.
|
249,14 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 1.st.
|
176,03 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030402
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220510
|
montáž , doprava, osadenie detského herného prvku Pieskovisko čln - MŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Jozef Klinský, akad.sochár |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
214,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2310171823
|
závesný organizér pre MŠ
|
16,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
LUNZO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22031309
|
regále kovové 16ks
|
858,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22329003
|
Potraviny pre ŠJ
|
556,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02192
|
potraviny, kačacie prsia
|
475,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145757
|
ZELENINA,
|
55,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
500220086
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
157,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210003241
|
kuracie stehná vykostené
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220511
|
montáž , doprava, osadenie detského herného prvku - MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Jozef Klinský, akad.sochár |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |