|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11700001
|
Oprava poplachového systému
|
268,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Electrobeta, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21700956
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7193881016
|
Plyn za 1/2017
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
20.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7449240924
|
Vyúčtovanie za 10-12/2016
|
-575,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
00126636
|
Perá
|
146,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
National Pen |
ZŠ |
|
|
17.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2373174746
|
Telef.karta v alarme za 10.1.-9.2.2017
|
3,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ |
|
|
17.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2373096771
|
Mobil za 10.1.-9.2.2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Orange |
ZŠ |
|
|
17.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1201/2/2017
|
Pobyt na lyžiarskom výcviku
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
RHL, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
17.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201601664
|
Predaj školského ovocia
|
232,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ, MŠ |
|
|
17.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Oprava a údržba elektroinštalácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Miroslav Korec - EleCom |
ZŠ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
720170326
|
Používateľské práva VEMA na rok 2017
|
279,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0040/2017
|
Vzdelávacie služby na rok 2017
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
ZŠ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41700015
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ |
|
|
27.01.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711002964
|
Vyúčtovanie za 12/2016 - elektrina
|
92,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovakia Energy |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016004157
|
Vývoz odpadu zo ŠJ
|
60,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra |
ŠJ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7792133972
|
Pevná linka za 12/2016
|
43,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
ZŠ, MŠ,ŠJ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1614105317
|
Elektrina za 1/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovakia Energy |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
11.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16329020
|
Potraviny do ŠJ
|
101,91 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Coop Jednota, Nitra |
ŠJ |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5160497
|
Potraviny do ŠJ
|
64,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Bitúnok Kľačany |
ŠJ |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |