|
|
Faktúra |
DP20030004
|
univerzálna páska do tlačiarne
|
-29,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
BARTECH SLOVAKIA,spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
27.02.2020 |
27.02.0200 |
|
|
Faktúra |
010009642
|
kuracie mäso
|
103,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.10.2020 |
30.01.2020 |
|
Zmluva |
1067/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
030/2013
|
Podlaha školskej telocvične
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
140000018
|
Potraviny do ŠJ
|
210,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Sniežik s.r.o. Nitra |
ŠJ |
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7230522346
|
vyúčtovanie el. energie
|
119,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
BOZP za 12/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Ľudevít Macho, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
411000145
|
Potraviny do ŠJ
|
164,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
HSH s.r.o., Veľké Zálužie |
ŠJ |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2757776520
|
pevná linka
|
46,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2201400135
|
Potraviny do ŠJ
|
463,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Grandfood s.r.o., Nové Zámky |
ŠJ |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
127544
|
Potraviny do ŠJ
|
137,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
CS-FRUIT s.r.o., Nitra |
ŠJ |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5140012
|
Potraviny do ŠJ
|
127,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Bitúnok Kľačany |
ŠJ |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22014/00307
|
Potraviny do ŠJ
|
29,28 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Grandfood s.r.o., Nové Zámky |
ŠJ |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7447783370
|
elektrina
|
542,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2224512221
|
pevná linka
|
9,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4514000877
|
Kancelárske potreby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Bratislava |
MŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2224515628
|
mobil
|
4,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4100119
|
Potraviny do ŠJ
|
414,18 |
s DPH |
|
|
18.01.2014 |
Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
|
|
|
18.01.2014 |