|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8318346359
|
poplatly za telekominačné služby 11.2022
|
45,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1612210370
|
koncentráty, čaje
|
364,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300001
|
MLIEKO, MASLO, SYR EIDAM
|
287,86 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
500220326
|
hovädzie stehno, bravčové plece, bravčové stehno
|
145,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
147291
|
ZELENINA, OVOCIE
|
285,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00016
|
potraviny, ryba,
|
543,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220818
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2.st.
|
83,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22f00395
|
chodník zručnosti s monážou
|
455,46 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220468
|
dodávka služby ver.obstar.na nákup plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22024
|
Hojačky na konštrukcii a montáž
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Dipal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6220579
|
Aktualizácia programov sys.podpory Registratúra CD
|
4,20 |
s DPH |
|
tz2018-11-27vs2
|
09.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
12.01.2023 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Altánok
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Dipal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22025
|
A-čková stena
|
990,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Dipal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
35208616
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
291,76 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
35208617
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
430,48 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20752621
|
Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
DM drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20749313
|
Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
DM drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20749364
|
Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
DM drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20752721
|
Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
DM drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |