|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1052240377
|
vyúčtovacia fa za júl 2022
|
-15,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
CD k hudobnej výchove pre1.,2.,3.,4.ročník
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05709
|
potraviny, bravč. stehno
|
419,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220226
|
bravč. plece, hovädzie stehno
|
186,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146651
|
ZELENINA,OVOCIE
|
231,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220210
|
bravč. plece, bravč. stehno, hovädzie stehno
|
123,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210009109
|
kurence
|
98,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05709
|
potraviny, ryba
|
498,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146606
|
ZELENINA,OVOCIE
|
136,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Revízia telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Vladimír Micenko |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212222
|
Zákony v školskej praxi - júl22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300070
|
MŠ - pomôcky Predškoláci
|
95,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200038
|
pomôcky pre predškolákov do MŠ
|
471,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Školáčik, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2200038
|
pomôcky pre predškolákov do MŠ
|
471,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Školáčik, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 08.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.09.2022 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312840788
|
poplatly za telekominačné služby 08.2022
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312840788
|
poplatly za telekominačné služby 08.2022
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213197
|
Praktická personalistika aug. 2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012254494
|
zálohová fa za september 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |