|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8804139494
|
záloha za dodávku plynu za 04.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02436
|
potraviny, ryba
|
341,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145801
|
ZELENINA,OVOCIE
|
107,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052210631
|
vyúčtovacia fa za február 2022
|
275,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00004
|
materiál na údržbu, pracovné náradie
|
272,81 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2273137
|
servis rohoží
|
45,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220424
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby marec 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040138
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2100039,77
|
kuracie prsia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
stavebný materiál na údržbu budov
|
73,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Stavebniny Miloš Gajdoš |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00311
|
kontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
|
579,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012230355
|
zálohová fa za apríl 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1300221623
|
učebné pomôcky nachémiu
|
112,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Kvant spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220510
|
montáž , doprava, osadenie detského herného prvku Pieskovisko čln - MŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Jozef Klinský, akad.sochár |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220511
|
montáž , doprava, osadenie detského herného prvku - MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Jozef Klinský, akad.sochár |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 03.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.04.2022 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200056
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 04.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02553
|
potraviny, bravčové stehno
|
405,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |