|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23230396
|
potraviny,
|
168,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030148
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326448
|
zálohová fa za marec 2023
|
438,53 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22306924
|
MŠ - Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301816
|
prenájom počítačových zariadení, 02/2023
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 02.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ, Š a ŠKD za 02.2023
|
361,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Školská jedáleň-ZŠ s MŠ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 162310114
|
koncentráty, čaje
|
480,83 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
310002018
|
kuracie rezne, kuracie stehná vykostené
|
242,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23230391
|
potraviny,
|
253,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300107
|
mliečne výrobky, mlieko
|
214,02 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300328
|
pomôcjky CHémia:vreckové váhy, prenosné váhy
|
132,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BR**UTO, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300449
|
Seminár k RZD
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300307
|
Poskytnutie práva používať akt.verzie 01/23-12/23
|
481,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012302301
|
vyúčtovaia fa za január 2023
|
498,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23329002
|
Potraviny pre ŠJ
|
562,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300090
|
mliečne výrobky, mlieko
|
223,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147528
|
ZELENINA, OVOCIE
|
284,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
500230069
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
186,33 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |