|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
146894
|
ZELENINA,OVOCIE
|
154,01 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222675
|
Family and Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019
|
57,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222676
|
Family and Friends 2nd Edition 3 Class Book 2019
|
65,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222673
|
Project, 4th Edition 5 Students Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222671
|
Project, 4th Edition 3 Students Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222672
|
Project, 4th Edition 4 Students Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222670
|
Project, 4th Edition 2 Book
|
65,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200069
|
Učebnice NJ
|
252,45 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06913
|
potraviny,
|
146,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220278
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
173,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22329010
|
Potraviny pre ŠJ
|
636,18 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8756113617
|
zálohová fa za 10.2022
|
991,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200183
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 09.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100317
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
105225969
|
vyúčtovacia fa za september2022
|
387,81 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208681
|
tlačivá
|
123,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226661140
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"
|
380,15 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Klimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5939542251
|
chémia pre 9.ročník
|
47,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220061954
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"- ortopedický koberček
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
21.10.2022 |