|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21230116
|
olej
|
71,64 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300053
|
mliečne výrobky, mlieko
|
330,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23230182
|
potraviny,
|
328,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147444
|
ZELENINA, OVOCIE
|
290,37 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
500230047
|
bravčové plece
|
55,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
500230043
|
bravčové stehno
|
62,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23329001
|
Potraviny pre ŠJ
|
653,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300029
|
mlieko, mliečne výrobky
|
258,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
147395
|
ZELENINA, OVOCIE
|
181,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
500230036
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
186,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300014
|
mliečne výrobky
|
262,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00841
|
potraviny, losos
|
408,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147364
|
ZELENINA, OVOCIE
|
272,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21230113
|
potraviny, losos, kuracie stehná
|
470,29 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21230059
|
potraviny,
|
300,17 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
500230028
|
hovädzie stehno, bravčové stehno
|
184,07 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300307
|
Poskytnutie práva používať aktualne verzie 01/23-12/23
|
481,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010662
|
utierky ZZ pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23020004
|
náhradná priečka na rebriny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
DOR-SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |