|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Škola v prírode v termíne 23.-27.5.2022
|
5 850.00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
CKAndromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
príspevok zo SF na stravu zamestnancov
|
214,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2310171823
|
závesný organizér pre MŠ
|
16,11 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
LUNZO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22031309
|
regále kovové 16ks
|
858,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22329003
|
Potraviny pre ŠJ
|
556,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02192
|
potraviny, kačacie prsia
|
475,94 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145757
|
ZELENINA,
|
55,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
500220086
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
157,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
210003241
|
kuracie stehná vykostené
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ
|
89,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
500220080
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
136,97 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02087
|
potraviny,
|
225,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02087
|
potraviny,
|
225,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02087
|
potraviny,
|
225,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02027
|
potraviny,
|
106,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
145702
|
ZELENINA,OVOCIE
|
149,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022
|
Posedenie Deň učiteľov - SF
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Jozef Fazika |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.04.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22005589
|
doplnenie papierových dávkovačov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030402
|
Odber kuchynského odpadu za marec 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |