|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8814119675
|
zálohová fa za 01.-02.2023
|
991,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
500230055
|
bravčové plece, hovädzie stehno
|
179,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2706549121
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Mapa-Šikana a kyberšikana, mapa- Povedz NIE
|
178,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Antonín Tichý |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1311196879
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1311196876
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
S1/2023
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ za 01.2023 zo SF
|
265,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300034
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 02.2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/2023
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom nas rok 2023 v RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321977335
|
telefón,pevné linky 01.2023
|
47,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300307
|
Poskytnutie práca používať verzie 01/23-12/23
|
481,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23230257
|
potraviny,
|
393,83 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010202
|
Odber kuchynského odpadu za 01.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320006
|
zálohová fa za február 2023
|
438,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2377064
|
servis rohoží
|
52,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020148
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300687
|
prenájom počítačových zariadení, 01/2023
|
34,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2223-3514
|
časopis Slávik 2023
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |