|
|
Faktúra |
22VF06090
|
potraviny, ryba
|
477,69 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146693
|
ZELENINA
|
93,01 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220239
|
bravč. stehno, hovädzie stehno, bratislavské párky
|
133,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1431114242
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1431114180
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2683895140
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2329050
|
servis rohoží
|
11,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212222
|
Zákony v školskej praxi - júl22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210009790
|
kuracie rezne
|
192,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5922018243
|
Verejná správa SR-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
CD k hudobnej výchove pre1.,2.,3.,4.ročník
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220535
|
papierové utierky do priestorov v školskej jedálni
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
S23/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
304,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210010204
|
kuracie celé stehná
|
97,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06613
|
potraviny, ryba
|
244,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06520
|
potraviny, bravčové karé
|
467,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146795
|
ZELENINA,OVOCIE
|
204,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220254
|
bravč. stehno
|
17,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
S 22/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 09.2022
|
235,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
30.09.2022 |