|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
221059
|
ALF Family 12- AlfBook, DTB,Alfík, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
iŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
672022
|
deratizácia priestorov školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
DDD MP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147060
|
ZELENINA,
|
124,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500220310
|
hovädzie stehno, bravčové plece, párky
|
192,94 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
46/VO/08/2022/PL-KS
|
spoločné verejné obstaranie-zemného plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201192
|
učebnice 1.ročník
|
37,69 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00097
|
Servis kotla-práca+doprava+materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Miroslav Varga Elektro-plyn Therm |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052263459
|
vyúčtovacia fa za október 2022
|
355,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2693095612
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023326943
|
servis rohoží
|
45,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502218484
|
Triedny učiteľ
|
50,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200207
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 102022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1391166067
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1391166003
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500220303
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
155,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500220303
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
155,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07452
|
potraviny,
|
155,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF07319
|
potraviny,
|
370,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210011191
|
kuracie rezne, kuracie stehná vykostené
|
249,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
11.11.2022 |
11.11.2022 |