|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1020220383
|
dodávka služby ver.obstar.na výber dod.el.energie na nákup el.energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
EU-2002011
|
pomôcky na krúžok Mažoretiek
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Bohemia TEAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221900
|
Zákony v praxi- dec.22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22001345
|
vybavenie naradia do ŠJ
|
503,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S33/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov ZŠ za 12.2022
|
239,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S32/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ za 12.2022
|
168,48 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
S31/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ za 12.2022
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22329012
|
Potraviny pre ŠJ
|
354,56 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF08172
|
potraviny,
|
126,61 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
samolepky na podlahy Twister, samoletky na dvere
|
585,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3236
|
vstupenky do divadla pre MŠ-čerpanie SF
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Divadlo A.Bagara v Nitre |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
samolepky na podlahy Človeče, Chemické prvky, Skákacie rakety
|
895,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22025452
|
doplnenie papiera do dávkovačov
|
96,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022572
|
oprava projektora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26937764908
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-10-012166
|
kuracie mäso
|
64,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500220326
|
hovädzie stehno, bravčové plece,
|
161,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500220335
|
hovädzie stehno,
|
94,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
147186
|
ZELENINA, OVOCIE
|
185,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |