|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22VF03243
|
potraviny,
|
200,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146060
|
ZELENINA,OVOCIE
|
171,95 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500220138
|
bratislavské párky, bravč. plece, hovädzie stehno
|
50,47 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500220128
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie stehno
|
134,67 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146020
|
ZELENINA,OVOCIE
|
219,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03425
|
potraviny, kuracie rezne
|
231,66 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23221008
|
Potraviny pre ŠJ
|
133,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
500220103
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie stehno
|
110,07 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03343
|
potraviny,
|
468,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5854527
|
Zemepis pre 9.roč.
|
44,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145966
|
ZELENINA,OVOCIE
|
157,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1612210203
|
koncentráty
|
343,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223299004
|
potraviny
|
387,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03090
|
potraviny, bravčové plece
|
499,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03159
|
tvarohový dezert
|
66,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145942
|
ZELENINA,OVOCIE
|
156,16 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237940
|
zálohová fa za máj 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22008390
|
doplnenie papierových dávkovačov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03620
|
potraviny, ryba,
|
476,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
24.05.2022 |
24.05.2022 |