|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22090198
|
Odber kuchynského odpadu za 08. 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2688403827
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023326943
|
servis rohoží
|
40,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220694
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 1.st. za III.Q.2022
|
121,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220696
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ za III.Q.2022
|
70,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221110
|
tablet k dochádzkovému systému AMS-MŠ
|
448,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220695
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2.st. za III.Q.2022
|
121,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1471144115
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
68,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1471144083
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314675721
|
telefón,pevné linky 9.2022
|
46,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146834
|
ZELENINA,OVOCIE
|
169,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
S24/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov ZŠ
|
458,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
S23/2022
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ
|
304,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210010204
|
kuracie celé stehná
|
97,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06613
|
potraviny, ryba
|
244,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06520
|
potraviny, bravčové karé
|
467,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146795
|
ZELENINA,OVOCIE
|
204,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220254
|
bravč. stehno
|
17,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |