|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25110726
|
tonery do HPCC a HPCE278
|
103,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21121236
|
kancelárske potreby do MŠ
|
110,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21080400
|
zásobník ma utierky, bezdotyk.dávkovač mydla
|
45,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
17.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21121235
|
pomôcky do ŠKD
|
679,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21121235
|
tonery, kancelársky papier, ovaly s gumičkou do ŠJ
|
56,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20110695
|
farebné tonery Canon CRG-718,cyan,mangenta,yellow
|
289,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20101062
|
fix.EDD na tabule, atramenty, obálky
|
74,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21121234
|
kancelárske potreby, tonery, viazací stroj, laminovačka, kancelársky papier, laminovacia fólia
|
1 325,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
23071033
|
údržba, kancel.potreby ŠJ
|
114,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24010297
|
toner ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22031309
|
regále kovové 16ks
|
858,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21081189
|
menovky na skrinky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21081127
|
kancelárske potreby a pomôcky pre zamestnancov ZŠ
|
189,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21081129
|
kancelárske potreby a pomôcky pre zamestnancov MŠ
|
52,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
25090871
|
kancel papier
|
573,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |