|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23120500
|
laminátor Fellowes Saturn A3
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20061047
|
kancelársky papier
|
134,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
23120762
|
zásobníky na toalety v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20080364
|
tonery Kyocera
|
380,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20080363
|
krine kovové SUS 333
|
840,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20080365
|
tonery Canon
|
440,35 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20090686
|
skriňa kovová
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
23120449
|
čistiace prostriedky
|
188,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20090660
|
skriňa Alfa 500, stôl Alfa 104
|
300,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
24010297
|
toner ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23120470
|
kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
865,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23120214
|
zásobníky na toalety, papier
|
392,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23110673
|
tonery ZŠ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110571
|
hygienické utierky MŠ
|
39,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110572
|
kancelársky papier MŠ
|
254,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20101062
|
fix.EDD na tabule, atramenty, obálky
|
74,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |