|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21081189
|
menovky na skrinky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
24010297
|
toner ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23050001
|
kancel. papier a utierky do MŠ
|
190,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23040588
|
tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
21081127
|
kancelárske potreby a pomôcky pre zamestnancov ZŠ
|
189,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21081129
|
kancelárske potreby a pomôcky pre zamestnancov MŠ
|
52,87 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
25090107
|
podložky pod stoličky
|
89,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
24030870
|
čínske perá zo SF- Deň učiteľov
|
23,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24120421
|
kancel.potreby, prac.pomôcky pre zamestnancov ZŠ, papier
|
713,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24031041
|
knihy návštev
|
29,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23010903
|
toner pre ŠJ
|
6,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010662
|
utierky ZZ pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
26010707
|
švédske utierky
|
5,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25040180
|
oprava-rezná hlava na kancelársku rezačku
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25090871
|
kancel papier
|
573,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |