|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8422601413
|
poplatok z aposkytnutie služby mVL za 04.,05.,06.2026
|
19,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
&Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21121234
|
kancelárske potreby, tonery, viazací stroj, laminovačka, kancelársky papier, laminovacia fólia
|
1 325,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
24031041
|
knihy návštev
|
29,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26040735
|
tonery do Canon MF-8550
|
72,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
21040703
|
Germicídne žiariče Prolux
|
741,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25040180
|
oprava-rezná hlava na kancelársku rezačku
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21031950
|
laminátor Fellowes S. A3, folie lamino L
|
129,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26050727
|
čistiace do umývačiek v ŠJ a MŠ
|
887,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
21040520
|
Germicídne žiariče Prolux
|
999,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26010390
|
kancel.potreby na údržbu
|
63,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22031309
|
regále kovové 16ks
|
858,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26040499
|
výkresy a folie do ŠJ
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
22030150
|
skartovačka
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23040588
|
tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24030870
|
čínske perá zo SF- Deň učiteľov
|
23,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |