|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8422601413
|
poplatok z aposkytnutie služby mVL za 04.,05.,06.2026
|
19,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
&Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24120728
|
tonery
|
150,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
26030236
|
hygienický materiál do ŠJ
|
99,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25040180
|
oprava-rezná hlava na kancelársku rezačku
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23040588
|
tonery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25090704
|
tlačiareň Canon i-S.LBP122dw
|
185,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20090686
|
skriňa kovová
|
162,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20090660
|
skriňa Alfa 500, stôl Alfa 104
|
300,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21100281
|
strierky, náhradné náplnena magnet.tabule
|
75,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
26040735
|
tonery do Canon MF-8550
|
72,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20061047
|
kancelársky papier
|
134,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
26.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
24010297
|
toner ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23050002
|
kancel. papier , kancel.potreby ZŠ
|
224,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24120727
|
pomôcky do ŠKD
|
60,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23050001
|
kancel. papier a utierky do MŠ
|
190,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26050727
|
čistiace do umývačiek v ŠJ a MŠ
|
887,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |