|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20110695
|
farebné tonery Canon CRG-718,cyan,mangenta,yellow
|
289,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
23090195
|
hygienické utierky papierove do MŠ
|
13,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24010297
|
toner ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21040703
|
Germicídne žiariče Prolux
|
741,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21040520
|
Germicídne žiariče Prolux
|
999,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
03.05.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22011383
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
43,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25090871
|
kancel papier
|
573,82 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24120727
|
pomôcky do ŠKD
|
60,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22110106
|
tonery Canon, black-2ks, cyan, magenta, yellow
|
427,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
23120449
|
čistiace prostriedky
|
188,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24120728
|
tonery
|
150,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24030870
|
čínske perá zo SF- Deň učiteľov
|
23,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22051072
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
52,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
23071033
|
údržba, kancel.potreby ŠJ
|
114,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22100317
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23071034
|
kancel.potreby
|
192,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.08.2023 |
15.08.2023 |