|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
2013
|
fa za rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
FunnySport Slovensko, s.r.o.
|
26 930,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BK_ZGP22_17
|
grant Daj svojmu telu šancu
|
1 997.52 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24120419
|
utierky papierové, kancel.papier ŠJ
|
132,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21121235
|
pomôcky do ŠKD
|
679,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
23110673
|
tonery ZŠ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110571
|
hygienické utierky MŠ
|
39,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110572
|
kancelársky papier MŠ
|
254,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21101356
|
utierky ZZ, folia laminovacia
|
75,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
24030870
|
čínske perá zo SF- Deň učiteľov
|
23,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24031041
|
knihy návštev
|
29,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
21100211
|
skriňa kovová SUS 333/9 dver.-2 ks
|
552,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20110695
|
farebné tonery Canon CRG-718,cyan,mangenta,yellow
|
289,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
23120762
|
zásobníky na toalety v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
25040180
|
oprava-rezná hlava na kancelársku rezačku
|
13,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23100465
|
tonery ekon.kancel.
|
59,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23010903
|
toner pre ŠJ
|
6,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22100317
|
utierky do dávkovačov pre MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20101062
|
fix.EDD na tabule, atramenty, obálky
|
74,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
04.11.2020 |
04.11.2020 |