|
Faktúra |
10251171
|
služby v oblasti CO, za 6.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
12.08.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
Faktúra |
10251171
|
oprava konvektomatu-výmena ventilu , servis, cestovné
|
465,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
202
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 7.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.08.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1451843125
|
mobilné služby ZŠ
|
27,13 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1451843206
|
mobilné služby ZŠ
|
102,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
25VF00053
|
materiál na údržbu za júl 2025
|
112,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
07.08.2025 |
|
Faktúra |
3120250301
|
učebnice pre II.st.
|
427,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé leta, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
202510506
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
Faktúra |
8373610684
|
poplatly za telekominačné služby 07.2025
|
44,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
35505505
|
čistiace prostriedky pre MŠ2
|
576,96 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
35505503
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
443,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
35505507
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 498,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
35505507
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
1 004,17 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8240019096
|
zálohová fa MŠ za 08.2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8240019097
|
zálohová fa ZŠ za 08.2025
|
514,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8718662188
|
zálohová platba za plyn za 08/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
202507110
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 7/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
Bc.Jana Magdolenová
|
služby v oblasti CO, za 7.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
31.07.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
SR25013928
|
doplnenie papierov do dávkovačov
|
111,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |