|
|
Faktúra |
103
|
Dodávka služby - VO na plyn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra |
ZŠ |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7297983712
|
plyn za 3/2014
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001914
|
Potraviny do ŠJ
|
330,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Bohuš Šesták s.r.o. Galanta |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5140078
|
Potraviny do ŠJ
|
123,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Bitúnok Kľačany |
ŠJ |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
127892
|
Potraviny do ŠJ
|
182,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
CS-FRUIT s.r.o., Nitra |
ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000558
|
Odvoz odpadu zo školskej jedálne
|
60,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra |
ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140050
|
BOZP za 2/2014
|
33,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Ľudevít Macho, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0510/2014
|
CD - Návod na zostavenie POZNÁMOK
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Združenie obcí - RVC, Nitra |
ZŠ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7418399029
|
elektrina za 3/2014
|
571,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ZSE Energia a.s., Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
06.03.2014 |
|
Zmluva |
4474/2014
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
411001823
|
Potraviny do ŠJ
|
164,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
HSH s.r.o., Veľké Zálužie |
ŠJ |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5140065
|
Potraviny do ŠJ
|
118,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Bitúnok Kľačany |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 2/2014
|
153,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
MŠ, ŠJ, ŠK |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov za 2/2014
|
254,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
ZŠ |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
127849
|
Potraviny do ŠJ
|
215,74 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
CS-FRUIT s.r.o., Nitra |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4101386
|
Potraviny do ŠJ
|
146,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Zmluva |
02/02/2014
|
Oprava strechy školskej telocvične
|
28 197,77 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
01/02/2014
|
Vymaľovanie školskej telocvične a priľahlých priestorov
|
7 480,31 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
BEST STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14329004
|
Potraviny do ŠJ
|
109,82 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Coop Jednota, Nitra |
ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
príspevok na stravu zo SF za 2/2014
|
149,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 |
ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ |
|
|
|
21.02.2014 |