Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2014/036 nábytok do zborovne A a police do telocvične 2 399,58 s DPH 25.03.2014 Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany ZŠ 25.03.2014
Faktúra 2201401525 Potraviny do ŠJ 38,70 s DPH 25.03.2014 Grandfood s.r.o., Nové Zámky ŠJ 25.03.2014
Faktúra 2201401505 Potraviny do ŠJ 168,05 s DPH 24.03.2014 Grandfood s.r.o., Nové Zámky ŠJ 24.03.2014
Faktúra 127978 Potraviny do ŠJ 30,74 s DPH 24.03.2014 CS-FRUIT s.r.o., Nitra ŠJ 24.03.2014
Faktúra 2014004 Úprava učebne informatiky 196,00 s DPH 21.03.2014 Erik Fábry, Nitra ZŠ 21.03.2014
Faktúra 20141464 počítače 1 195,00 s DPH 20.03.2014 MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica ZŠ 20.03.2014
Faktúra 2201401462 Potraviny do ŠJ 153,60 s DPH 20.03.2014 Grandfood s.r.o., Nové Zámky ŠJ 20.03.2014
Faktúra 20141481 LCD monitory a balíky Office - škola 1 317,00 s DPH 20.03.2014 MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica ZŠ 20.03.2014
Faktúra 14100182 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 66,40 s DPH 20.03.2014 MEGGY s.r.o. , Jelenec ZŠ 20.03.2014
Faktúra 140001544 Potraviny do ŠJ 60,05 s DPH 18.03.2014 Sniežik s.r.o. Nitra ŠJ 18.03.2014
Faktúra 5140087 Potraviny do ŠJ 190,60 s DPH 18.03.2014 Bitúnok Kľačany ŠJ 18.03.2014
Faktúra 2201401433 Potraviny do ŠJ 148,68 s DPH 18.03.2014 Grandfood s.r.o., Nové Zámky ŠJ 18.03.2014
Faktúra 14105081 čistiace prostriedky 430,67 s DPH 17.03.2014 P.K. SOLVENT, Lužianky ZŠ 17.03.2014
Faktúra 2231932749 pevná linka 9,05 s DPH 17.03.2014 Orange Slovensko, Bratislava ZŠ 17.03.2014
Faktúra 2231935399 mobil 6,91 s DPH 17.03.2014 Orange Slovensko, Bratislava ZŠ 17.03.2014
Faktúra 127938 Potraviny do ŠJ 194,39 s DPH 17.03.2014 CS-FRUIT s.r.o., Nitra ŠJ 17.03.2014
Faktúra 14329005 Potraviny do ŠJ 289,79 s DPH 14.03.2014 Coop Jednota, Nitra ŠJ 14.03.2014
Faktúra 2014/03/03 Odborné prehliadky tlakových nádob 221,44 s DPH 13.03.2014 OPTEZ, Nitra ZŠ 13.03.2014
Faktúra 40 Dodávka služby - VO na elektrinu 60,00 s DPH 12.03.2014 Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra ZŠ 12.03.2014
Faktúra 5759748766 pevná linka za 2/2014 44,84 s DPH 12.03.2014 Slovak Telekom, Bratislava ZŠ, MŠ, ŠJ 12.03.2014
zobrazené záznamy: 5481-5500/5588