|
|
Faktúra |
151473
|
OVOCIE, ZELENINA
|
56,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
151463
|
OVOCIE, ZELENINA
|
248,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251001307
|
bravčové stehno, párky
|
79,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1541848298
|
mobilné služby MŠ
|
24,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019096
|
zálohová fa škola MŠ2 za 03.2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019097
|
zálohová fa škola za 03.2025
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1541848299
|
mobilné služby ZŠ
|
92,28 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9992506017
|
súprav atesniaca pre Unigill- napúšťací ventil Geberit typ380, 5ks
|
32,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251001307
|
bravčové plece, hov. stehno
|
89,31 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250381
|
Podpora k doch. systému AMS+ aktualizácie na rok
|
531,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 2.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.03.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
872501622
|
potraviny, ovocie,
|
242,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3242500417
|
bezdotykový dávkovač mydla do MŠ 10ks
|
304,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZENCO Corp. a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502087
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8708836219
|
zálohová platba za plyn za 03/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2651045
|
servis rohoží
|
62,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251001251
|
bravčové stehno
|
72,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250007207
|
vyúčtovacia za 02.2025 ZŠ
|
273,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
872501622
|
potraviny, ovocie, zelenina
|
549,74 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030167
|
Výkon zodpovednej osoby za 023/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.03.2025 |
06.03.2025 |