|
|
Faktúra |
24010030
|
záhradná domček MŠ
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Jana Portugall, BA(Hons) |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010031
|
preprava a montáž
|
385,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Jana Portugall, BA(Hons) |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
PO11612410327
|
koncentráty, čaje,
|
417,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
872403475
|
potraviny, mäso
|
931,37 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2406050
|
valašky Slovensko 70cm
|
71,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
VALACH, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
149776
|
ZELENINA, OVOCIE
|
346,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2024-10-004436
|
kuracie mäso
|
234,24 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 04.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
09.05.2024 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240800282
|
záloha za žalúzie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Markat s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24040204
|
Odber kuchynského odpadu za 04.2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348662097
|
telefón,pevné linky 04.2024
|
43,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00028
|
materiál na údržbu ŠJ za apríl 2024
|
79,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1581541805
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
88,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1581541747
|
mobilné služby ZŠ,MŠ+ splátka zariadenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240013242
|
vyúčtovacia za 04.2024
|
162,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050146
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202404094
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8152044904
|
zálohová platba za plyn za 05/2024
|
3 878.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404398
|
splátka počítačových zariadení, 4/2024
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8230032971
|
zálohová za 05.2024
|
525,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |