|
|
Faktúra |
FV-2026-10-002043
|
kuracie mäso
|
123,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261001263
|
hovädzie stehno, bravč. stehno
|
157,08 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153606
|
zelenina,ovocie
|
253,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008605
|
vyúčtovacia za 2.2026 za ZŠ s MŠ spolu
|
343,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
872601612
|
potraviny, zelenina, ovocie,ryba
|
381,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2781936
|
servis rohoží
|
62,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-10-001818
|
kuracie mäso
|
130,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267146
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
872601599
|
potraviny, zelenina, ovocie
|
958,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260098
|
služby v oblasti CO, za 2.2026
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
03.03.2026 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149848
|
zálohová platba za plyn za 3/2026
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149849
|
zálohová platba za plyn za 3/2026
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52260446
|
Pripojenie k internetu, tarif.Skola-partner-100
|
60,00 |
s DPH |
16.2025
|
225147
|
03.03.2026 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602100
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00006
|
materiál na údržbu za január 2026
|
63,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00019
|
materiál na údržbu za február 2026
|
122,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261001116
|
hovädzie stehno, bravč. stehno bravč. pliecko, slanina
|
193,26 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153585
|
zelenina,ovocie
|
151,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,ZŠ,ŠJ za 1.2026 zo SF
|
294,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ, ŠJ za 2.2026
|
601,02 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |