|
Zmluva |
1/NP/2013
|
Projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Západoslov.energetika
|
119,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
66400251
|
Odvoz odpadu zo školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
ENVI-GEOS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1011501769
|
Elektrina za 1/2015
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o dočasnom nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
140363
|
Hračky
|
31,52 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Benjamín s.r.o. Buchlovice |
MŠ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
97,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
601405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
17.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20170284
|
Farebný a krepový papier
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Ján Blaho - Prima Servis |
MŠ |
|
|
28.08.2017 |
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21700927
|
Výtvarný materiál pre 5-ročné deti
|
36,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ |
|
|
08.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
803405992
|
Predplatné časopisov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
804405992
|
Predplatné časopisov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811157
|
Šatňová lavička
|
70,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
insGraf s.r.o. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
23.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180145
|
Doprava na plavecký výcvik
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
AKARA, s.r.o. |
MŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
03.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
603405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2017 05
|
Prenájom sauny, bazéna pre predškolákov
|
588,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
RELAXY, s.r.o. |
MŠ |
|
|
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21710652
|
Publikácie: Sviatky a tradície v materskej škole
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ |
|
|
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
701405992
|
Predplatné časopisov MŠ
|
6,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4101700156
|
Tričká na olympiádu pre predškolákov
|
138,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
FaxCopy a.s. |
MŠ |
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
14026
|
Hračky
|
14,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Viera Červeňáková |
MŠ |
|
|
|
20.06.2014 |