|
|
Faktúra |
147186
|
ZELENINA, OVOCIE
|
185,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220383
|
dodávka služby ver.obstar.na výber dod.el.energie na nákup el.energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
samolepky na podlahy Twister, samoletky na dvere
|
585,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022159
|
samolepky na podlahy Človeče, Chemické prvky, Skákacie rakety
|
895,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Hanko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22025452
|
doplnenie papiera do dávkovačov
|
96,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022572
|
oprava projektora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26937764908
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-2022-10-012166
|
kuracie mäso
|
64,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500220326
|
hovädzie stehno, bravčové plece,
|
161,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022544
|
Notebook HP 250 G8 15,6" i3-1115/8GB/256SD/W11-2ks PROJEKT
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Luboš Klepoch EPOS LK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500220335
|
hovädzie stehno,
|
94,62 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202212997
|
prenájom počítačových zariadení, 11/2022
|
34,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281460
|
zálohová fa za december 2022
|
282,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
500220303
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
155,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00097
|
Servis kotla-práca+doprava+materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Miroslav Varga Elektro-plyn Therm |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052263459
|
vyúčtovacia fa za október 2022
|
355,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2693095612
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221059
|
ALF Family 12- AlfBook, DTB,Alfík, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
iŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 10.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
14.11.2022 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023326943
|
servis rohoží
|
45,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |