|
|
Faktúra |
153109
|
zelenina,ovocie
|
162,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251006773
|
hovädzie stehno,
|
83,53 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-010311
|
kuracie mäso
|
108,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522535
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,ZŠ,ŠJ za 11.2025 zo SF
|
385,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
odstraňovanie revíznych závad na elektroinštalácii, projekčná činnosť
|
1 460,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Martin Goda |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25329010
|
Potraviny pre ŠJ
|
961,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41134218
|
poplatok za zavedenie kariet Edenred
|
56,58 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
872509047
|
potraviny,zelenina
|
204,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500027
|
pomôcky do MŠ
|
82,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Školáčik, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251006636
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
106,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
872509029
|
potraviny,zelenina
|
452,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
41134165
|
nekreditovanie kariet Edenred-peňaženka zo SF
|
3 559,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2520033
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, ŠJ a telocvičňapav.A,B,MŠ1
|
694,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
EL-Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-010082
|
kuracie mäso
|
131,94 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153049
|
zelenina,ovocie
|
194,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251006601
|
bravčové stehno
|
81,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25110726
|
tonery do HPCC a HPCE278
|
103,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
872508859
|
potraviny,zelenina
|
361,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304345707
|
školský geografický atlas-edukačné publikácie
|
51,42 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Internet Handel Megaknihy |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2025 |
28.11.2025 |