|
|
Faktúra |
1011940598
|
elektrina
|
266,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060068
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
S21/2019
|
strava predškoláci 06.2019
|
409,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
S22/2019
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF
|
187,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
410-19-00163
|
drevená magnetka gravírovaná 50ks
|
234,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
FAXCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
|
161,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2018 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2443896510
|
Karta v alarme za 10.5.-9.6.2018
|
4,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2443812828
|
Mobil za 10.5.-9.6.2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180189
|
Kancelársky papier
|
176,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21912192
|
výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002715
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
ASC Applied Softwere Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190770
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
10.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19050431
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9001227503
|
tlačiarenske služby
|
17,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910929
|
školské dokumenty-jun19+bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1182203582
|
Pedagogické tlačivá
|
51,84 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0216250902
|
karta do alarmu
|
-5,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1350139195
|
mobil
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1051916427
|
elektrina
|
324,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
20.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
519307844
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
14.06.2019 |