|
|
Faktúra |
202203287
|
pracovné zošity
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22024193
|
doplnenie papiera do dávkovačov medziservis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1500953425
|
mobilné služby ZŠ a MŠ + splátky zariadení
|
65,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210003121
|
kuracie stehná vykostené
|
54,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22329011
|
Potraviny pre ŠJ
|
1 042,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1590953408
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2012473276
|
HAKL HAOB330, batérie 6ks
|
301,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Planeo, FAST PLUS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
145579
|
ZELENINA,OVOCIE
|
137,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
145662
|
ZELENINA,OVOCIE
|
119,59 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210003241
|
kuracie stehná vykostené
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022065
|
Fyzikálne a chemické tabuľky, Publ. Dieťa a svet vôkol nás
|
22,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052263459
|
vyúčtovacia fa za október 2022
|
355,59 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02553
|
potraviny, bravčové stehno
|
405,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02436
|
potraviny, ryba
|
341,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2693095612
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145801
|
ZELENINA,OVOCIE
|
107,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052210631
|
vyúčtovacia fa za február 2022
|
275,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030876
|
skrinka na kľúče
|
20,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00097
|
Servis kotla-práca+doprava+materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Miroslav Varga Elektro-plyn Therm |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221059
|
ALF Family 12- AlfBook, DTB,Alfík, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
iŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
15.11.2022 |