|
|
Faktúra |
F526005736
|
Na kus reči-spoznajme sa!
|
22,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202500104
|
čerpanie SF-koncoročné posedenie zamestnancov Zš s MŠ
|
1 313,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Golem-NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0117/2026
|
vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2026 v RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ZO - RVC v Nitre |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872600186
|
potraviny, ryba
|
458,07 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 12.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
13.01.2026 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 12.2025
|
10,53 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251073
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ1
|
282,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251074
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ2
|
565,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251075
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ
|
250,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251076
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ2
|
52,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261000128
|
bravčové stehno, hovädzie stehno, bravčové plece
|
215,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-10-000211
|
kuracie mäso
|
158,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
153293
|
zelenina,ovocie
|
277,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260007
|
servis VT 1/2026
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502821
|
poplatok za mobilný výplatný lístok
|
6,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Sexfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112600136
|
balíček Naša strava - 3 mes.
|
180,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1371961600
|
mobilné služby ZŠ,MŠ
|
78,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
montáž dotykových TV 75"- 3 ks
|
375,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8403597138
|
vyúčtovacia faktúra MŠ+ZŠ
|
-3 646,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872600007
|
potraviny
|
458,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
19.01.2026 |
19.01.2026 |