|
|
Faktúra |
1210507
|
Fischertechnik- Pneumatic Power- Projekt EDUKAČNÁ ROBOTIKA Nadácia PONTIS
|
150,00 |
s DPH |
2766
|
|
04.11.2021 |
Elementa s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
522515706
|
Pripojenie k internetu, tarif.Skola-partner-100
|
60,00 |
s DPH |
16.2025
|
225147
|
03.11.2025 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52251858
|
Pripojenie k internetu, tarif.Skola-partner-100
|
60,00 |
s DPH |
16.2025
|
225147
|
03.12.2025 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
P000219/2023
|
reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku
|
384,00 |
s DPH |
16
|
16
|
18.09.2023 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
35205114
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
552,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1431114180
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2683895140
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
S 19/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov zo SF za 07.2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2329050
|
servis rohoží
|
11,57 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212222
|
Zákony v školskej praxi - júl22
|
50,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200140
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 08.2022
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220239
|
bravč. stehno, hovädzie stehno, bratislavské párky
|
133,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
CD k hudobnej výchove pre1.,2.,3.,4.ročník
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF05709
|
potraviny, bravč. stehno
|
419,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220226
|
bravč. plece, hovädzie stehno
|
186,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146651
|
ZELENINA,OVOCIE
|
231,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
500220210
|
bravč. plece, bravč. stehno, hovädzie stehno
|
123,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
210009109
|
kurence
|
98,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
S 20/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,Šj,ŠKD za 07.2022
|
72,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1431114242
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
68,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
19.09.2022 |