|
|
Faktúra |
220061954
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"- ortopedický koberček
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204968
|
pomôcky z projektu "Daj svojmu telu šancu"
|
314,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220695
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2.st. za III.Q.2022
|
121,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221418343
|
LED panel, 2ks, žiarovková trubica 10ks
|
124,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Donoci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.0222 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
500220268
|
bravč. stehno, hovädzie stehno, salám
|
222,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
146834
|
ZELENINA,OVOCIE
|
169,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF06785
|
potraviny,
|
332,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2688403827
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023326943
|
servis rohoží
|
40,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220694
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 1.st. za III.Q.2022
|
121,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220696
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ za III.Q.2022
|
70,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221110
|
tablet k dochádzkovému systému AMS-MŠ
|
448,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211005
|
Praktická personalistika jún 2022
|
46,95 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22329007
|
Potraviny pre ŠJ
|
162,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100272
|
diár riaditeľa, diár zástupcu - vnútro
|
27,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146020
|
ZELENINA,OVOCIE
|
219,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
A1762339
|
modelovacie hmoty, farebne papiere, maliarske plátna, akrylové sety_Nadácia PONTIS
|
335,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
ARTMIE, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1829183988
|
modelovacie hmoty, farebne papiere, maliarske plátna, akrylové sety_Nadácia PONTIS
|
335,93 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
ARTMIE, spol. r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
228303394
|
Hracie pole PIŠKVORKY-MŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Lefay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5854527
|
Zemepis pre 9.roč.
|
44,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
19.05.2022 |
23.05.2022 |