|
|
Faktúra |
26010707
|
švédske utierky
|
5,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261000411
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
325,42 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
153381
|
zelenina,ovocie
|
274,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872600481
|
potraviny, zelenina, kuracie mäso
|
480,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602930397
|
zálohová platba za plyn za 1/2026
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260000274
|
E-magazin:Poradca riaditeľky MŠ-ročné predpatné
|
119,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602930396
|
zálohová platba za plyn za 1/2026
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
872600337
|
mlieko, kačacie prsia, ovocie
|
709,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26010390
|
kancel.potreby na údržbu
|
63,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261310841
|
VISOR-popisovače
|
41,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
872600327
|
potraviny, zelenina,
|
793,21 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
PO1 1612610047
|
cereálne tyčinky,
|
180,07 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
153350
|
zelenina,ovocie
|
191,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261000268
|
hovädzia roštenka
|
293,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
872600474
|
potraviny,
|
290,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
580807159
|
chladnička BEKO
|
311,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600282
|
poskytnutie práva používať aktual.verzie 01-12/2026
|
619,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8403599685
|
vyúčtovacia faktúra ZŠ
|
-14 738,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120242
|
Odber kuchynského odpadu za 12.2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001234
|
EduPage eGovernmant modul nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
ASC Applied Softwere Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |