|
|
Faktúra |
11/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ,ŠJ za 04.2025
|
583,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 04.2025
|
653,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251002425
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
278,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002990
|
akumulátor do kosačky a klinový remeň do kosačky
|
112,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Miroslav Kameník |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-003746
|
kuracie mäso
|
86,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367208338
|
poplatly za telekominačné služby 03.2025
|
44,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151793
|
OVOCIE, ZELENINA
|
199,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23250845
|
potraviny,
|
61,51 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251002348
|
bravčové stehno
|
75,85 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2671625
|
servis rohoží
|
62,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872502998
|
potraviny, zelenina
|
756,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00366
|
kontrola bezpečnosti detského, telocvične a ich zariadení
|
396,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
EKOTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2671625
|
servis rohoží
|
62,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VFK02475
|
Samtek ZETA senzorová bezdotyková batéria stojanková 3ks
|
240,39 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
KúpelneSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250900
|
oprava konvektomatu, doprava,
|
353,01 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872502849
|
potraviny, zelenina
|
383,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 03.2024
|
13,53 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500144
|
servis VT 04.2025
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250403
|
odborné prehliadky tlakových tlakových nádob a kotolní
|
285,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-003430
|
kuracie mäso
|
122,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |