|
|
Faktúra |
9125000903
|
EduPage eGovernmant modul nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Softwere Consultants,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8152405562
|
zálohová platba za plyn za 01/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 12.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
09.01.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1551708951
|
mobilné služby ZŠ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240043431
|
vyúčtovacia za 12.2024
|
652,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1551708902
|
mobilné služby MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24120233
|
Odber kuchynského odpadu za 12.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112500142
|
balíček Naša strava 1.Q.
|
180,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019096
|
zálohová fa škola MŠ2 za 01.2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151023
|
ZELENINA, OVOCIE
|
256,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
872500038
|
potraviny, mäso kuracie
|
787,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1612510004
|
koncentráty, čaje, cereálne tyčinky
|
763,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251000022
|
br.stehno, br.plece, hov.zadné
|
94,97 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010216
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2630305
|
servis rohoží
|
60,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019097
|
zálohová fa škola za 01.2025
|
514,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500012
|
servis VT 01.2025
|
267,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362427267
|
poplatly za telekominačné služby 12.2024
|
45,22 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Sloavk Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202410088
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 12.2024 zo SF
|
282,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
20.12.2024 |