|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
202300515
|
Právny kurieér pre školy-ročné predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300307
|
Poskytnutie práca používať verzie 01/23-12/23
|
481,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010202
|
Odber kuchynského odpadu za 01.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320006
|
zálohová fa za február 2023
|
438,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2377064
|
servis rohoží
|
52,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020148
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300687
|
prenájom počítačových zariadení, 01/2023
|
34,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2223-3514
|
časopis Slávik 2023
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00002
|
materiál na údržbu ZŠ
|
22,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23010903
|
toner pre ŠJ
|
6,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321977335
|
telefón,pevné linky 01.2023
|
47,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230746
|
predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
PSDOMOV |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zástupca riaditeľa |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8400100590
|
vyúčtovacia za 08.- 12.2022
|
42 305,74 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8921009020
|
vyúčtovacia za 01.- 07.2022 OPRAVNÁ
|
3 130,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8920052456
|
vyúčtovacia za 08.-12.2022 OPRAVNÁ
|
-20 773,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00841
|
potraviny, losos
|
408,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00744
|
špagety
|
24,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300053
|
mliečne výrobky, mlieko
|
330,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |