|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1511233093
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
88,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2386769
|
servis rohoží
|
52,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01744
|
potraviny, kačacie prsia
|
372,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 162310194
|
koncentráty, čaje
|
429,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
500230095
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
129,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
500230084
|
bravčové plece, br. karé
|
112,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300131
|
mliečne výrobky, mlieko
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147661
|
ZELENINA, OVOCIE
|
245,19 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052308253
|
vyúčtovacia fa za fabruár 2023
|
498,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1511233084
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23023020370
|
Odber kuchynského odpadu za 02.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2711067185
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1350230305
|
učebné pomôcky na chémiu
|
69,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Kvant spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147609
|
ZELENINA, OVOCIE
|
250,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300107
|
mliečne výrobky, mlieko
|
236,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23230457
|
potraviny,
|
154,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Grandfood s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Lenka Proksová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
500230076
|
bravčové plece, hovädzie stehno
|
189,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
147594
|
ZELENINA, OVOCIE
|
292,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300328
|
pomôcjky CHémia:vreckové váhy, prenosné váhy
|
132,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BR**UTO, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2023 |
01.03.2023 |