|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2200101285
|
vodne, stocne, vodomer za II.polrok 2022
|
658,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Obec Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
500230016
|
hovädzie stehno, družstevná saláma
|
183,88 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13912111349
|
mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia
|
71,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1391211346
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
28,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1202214741
|
prenájom počítačových zariadení, 12/2022
|
34,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2368296
|
servis rohoží
|
45,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320197102
|
telefón,pevné linky 12.2022
|
43,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22120224
|
Odber kuchynského odpadu za 12. 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300010
|
Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 1.2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 01.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
08.02.2023 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012313644
|
zálohová za 01.2023
|
438,53 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300006
|
MASLO, dezert tvarohový
|
132,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2702427500
|
karta v alarme
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220579
|
Aktualizácia programov sys.podpory Registratúra CD
|
4,20 |
s DPH |
|
tz2018-11-27vs2
|
09.01.2023 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr.Gabriela Lovičová |
zastupujúca riaditeľka |
12.01.2023 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010187
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1612210370
|
koncentráty, čaje
|
364,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300001
|
MLIEKO, MASLO, SYR EIDAM
|
287,86 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
500220326
|
hovädzie stehno, bravčové plece, bravčové stehno
|
145,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
147291
|
ZELENINA, OVOCIE
|
285,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |