|
Zmluva |
197/2014
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
145579
|
ZELENINA,OVOCIE
|
137,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210002583
|
kuracie stehná vykostené
|
154,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
HSH, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF01512
|
potraviny, losos
|
338,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MIRKOM PLUS,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
10.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1410977967
|
mobilné služby ZŠ a MŠ + splátky zariadení
|
65,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1410977904
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
P01 1612210090
|
čaje, koncentráty
|
379,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
500220055
|
hovädzia roštenka, bravčové stehno
|
186,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
PD Bitúnok Kľačany |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
S 3/2022
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 01.2022
|
249,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ŠJ Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2012473276
|
HAKL HAOB330, batérie 6ks
|
301,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Planeo, FAST PLUS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
epoxidová podlaha v triede-pav.B
|
4 993,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mikamont s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1590953408
|
mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1500953425
|
mobilné služby ZŠ a MŠ + splátky zariadení
|
65,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202203287
|
pracovné zošity
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
RAABE, Bratislava |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220254
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby február 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220605
|
pomôcky MŠ
|
84,85 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220791
|
pomôcky MŠ
|
72,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010035
|
Odber kuchynského odpadu za január 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
BeeHome-strieška na domček pre včely
|
87,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03/01
|
výmena osvetlenia v triedach B pavilóna- vrchné poschodie
|
5 033,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
EMEN- Mgr.Martin Novosad |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.03.2022 |
15.03.2022 |