|
|
Faktúra |
2020351
|
Maškrtko maxi
|
89,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
22.10.2000 |
|
|
Faktúra |
251005395
|
bravčové stehno, hovädzie stehno, bravčové plece
|
193,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25329008
|
Potraviny pre ŠJ
|
744,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
872507281
|
potraviny,
|
669,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
872507265
|
potraviny, bravčové mäso, kačacie mäso
|
820,83 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152683
|
zelenina,ovocie
|
370,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601580
|
Označovacie štítky Čarovný nábytok - MŠ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SR2507403
|
doplnenie papierov do dávkovačov -medziservis
|
247,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8709090458
|
zálohová platba za plyn za 09/2025 ZŠ
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
revízia telocvičného náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
UHAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525066325
|
učebnice pre II.st.ZŠ
|
204,70 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
Zmluva |
16.2025
|
pripojenie na internet
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060249
|
Odber kuchynského odpadu za 06.2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373610684
|
telefón,pevné linky 08.2025
|
44,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250400200
|
Tubeless Maxi system dispenser, pap.utierka 6x
|
60,02 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Kleen s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250033622
|
vyúčtovacia za 08.2025
|
-224,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2721622
|
servis rohoží
|
15,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 08.2024
|
16,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2520022
|
odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov, pav.A,B,MŠ1
|
1 643,28 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
EL-Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1421843940
|
mobilné služby ZŠ
|
27,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
22.09.2025 |