|
|
Faktúra |
2020351
|
Maškrtko maxi
|
89,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
22.10.2000 |
|
|
Faktúra |
99
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 3.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
08.04.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500124
|
Monitor 65"iiyama TE6512MIS-B3AG:IPS,4K,40P,USB-C+vesa držiak+montáž-MŠ
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872502548
|
potraviny,
|
531,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
872502568
|
potraviny, ryba, ovocie, zelenina
|
458,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151705
|
OVOCIE, ZELENINA
|
151,97 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-003430
|
kuracie mäso
|
122,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Bc.Jana Magdolenová
|
služby v oblasti CO, za 3.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
31.03.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503103
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 3/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8718488081
|
zálohová platba za plyn za 04/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00024
|
materiál na údržbu za marec 2025
|
84,92 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251002086
|
bravčové stehno
|
66,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030222
|
Odber kuchynského odpadu za 03.2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ B pav.
|
374,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250235
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ A pav.
|
250,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250239
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ A pav.-stará kop.
|
44,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ MŠ
|
246,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250237
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ MŠ nová
|
84,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019097
|
zálohová fa škola za 04.2025
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019096
|
zálohová fa škola MŠ2 za 04.2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |