|
|
Faktúra |
2020351
|
Maškrtko maxi
|
89,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
BOFIL,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
22.10.2020 |
22.10.2000 |
|
|
Faktúra |
20260089
|
MŠ-65"iiyama TE6512MIS-B4AG+ držiak na stenu+ montáž+ USB kľúč z GRANTU ZSE s.r.o.
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3012952750
|
kuchynská linka do zborovne-2x
|
688,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1261142
|
Aktualizácia programov sys.podpory Registratúra
|
173,18 |
s DPH |
|
tz2018-11-27vs2
|
19.02.2026 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603007
|
ubytovacie a stravovacie služby počas lyžiarskeho výcviku
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Tatra Invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202653978
|
detské odrážadlá
|
280,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
STOCI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261001263
|
hovädzie stehno, bravč. stehno
|
157,08 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
153606
|
zelenina,ovocie
|
253,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
872601612
|
potraviny, zelenina, ovocie,ryba
|
381,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-10-002043
|
kuracie mäso
|
123,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260098
|
služby v oblasti CO, za 2.2026
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
03.03.2026 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260008605
|
vyúčtovacia za 2.2026 za ZŠ s MŠ spolu
|
343,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00019
|
materiál na údržbu za február 2026
|
122,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261310924
|
FLEX lišty s príslušenstvom-pomôcka
|
137,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149848
|
zálohová platba za plyn za 3/2026
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8113149849
|
zálohová platba za plyn za 3/2026
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52260446
|
Pripojenie k internetu, tarif.Skola-partner-100
|
60,00 |
s DPH |
16.2025
|
225147
|
03.03.2026 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602100
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2781936
|
servis rohoží
|
62,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267146
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |