|
|
Faktúra |
SR25021990
|
doplnenie papierov do dávkovačov
|
111,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
ILLE.PAPIER.SERVICE SK |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251104
|
odborné prehliadky a súšky vyhradených technických zariad.plynových a tlakových
|
181,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500106846
|
vodné, stočné, vodomer MŠ2
|
77,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Obec Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500106424
|
vodné, stočné, vodomer ZŠ s MŠ
|
541,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Obec Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1612510822
|
sladké pečivo
|
140,04 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251006455
|
hovädzie stehno, bravčové plece
|
361,66 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153010
|
zelenina,ovocie
|
219,61 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
872508700
|
potraviny,
|
350,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500383
|
servis VT 11.2025
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Program s Osmijankom pre deti predškolského veku
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
OSMIJANKO n.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 10.2024
|
14,16 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1612510815
|
čaje, cereálne tyčinky, koncetráty, výživy
|
615,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
872508517
|
potraviny, zelenina, losos
|
934,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8152844120
|
zálohová platba za plyn za 11/2025 MŠ
|
737,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3060404914
|
Direktor PROFI od 1.1.26-31.12.26 predplatné "časopis Mnažment,Didktika, prístup na portal"
|
269,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1491944817
|
mobilné služby ZŠ,MŠ
|
76,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2741717
|
servis rohoží
|
61,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8152844119
|
zálohová platba za plyn za 11/2025 ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25101073
|
toner Canon CRG-017H
|
19,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102510233
|
Odber kuchynského odpadu za 10.2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
13.11.2025 |