|
|
Faktúra |
31600001
|
obrusy do jedální v MŠ
|
80,47 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
L&Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600018
|
pomôcky do MŠ
|
281,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Školáčik, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/08/24
|
sada A4 a A6 pre kurikulárnu reformu-pomôcka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
FILIA-Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/08/24
|
sada A4 a A6 pre kurikulárnu reformu-pomôcka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
FILIA-Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
82700315
|
pomocky MŠ
|
363,51 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26080653
|
kancel.potreby a pomôcky pre MŠ
|
291,51 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26080653
|
kancelárske potreby ŠJ
|
130,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12600627
|
príspevok za recykláciu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Nezisk.organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260001
|
obrus meraný hrubý do jedální v MŠ
|
87,24 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
AM extra s.r.o., Rišnovce 260 |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260307
|
servis VT 8/2026
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 7.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
12.08.2026 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 7.2026
|
14,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611727048
|
mobilné služby
|
76,45 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8163242090
|
zálohová platba za plyn za 8/2026
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8163234091
|
zálohová platba za plyn za 8/2026
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00072
|
materiál na údržbu za júl2026
|
311,93 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
52261169
|
Pripojenie k internetu, tarif.Skola-partner-100
|
60,00 |
s DPH |
16.2025
|
225147
|
03.08.2026 |
SihotNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202623667
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260369
|
služby v oblasti CO, za 7.2026
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
03.08.2026 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202607109
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 7/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.08.2026 |
05.08.2026 |