|
|
Faktúra |
S11/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov ZŠ za 4.2024
|
731,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
S11/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ŠJ za 4.2024
|
569,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
S10/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 4.2024 zo SF
|
337,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
872402902
|
potraviny, mäso
|
501,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
872402887
|
potraviny, mäso
|
571,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149628
|
ZELENINA, OVOCIE
|
322,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
872402699
|
potraviny, mäso
|
675,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4600216001
|
splátka nedoplatku za rok 2023- splátka č.3
|
7 316.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8151998510
|
zálohová platba za plyn za 04.2024 MŚ
|
991,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112401312
|
Balíček Naša strava ŠTANDARD
|
176,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24030190
|
Odber kuchynského odpadu za 03.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240405
|
odborné prehliadky tlakových tlakových nádob a kotolní
|
303,75 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
OPTEZ, Ing. Libor Pažitný |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
872402689
|
potraviny, mäso
|
1 021.85 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ
|
12,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149574
|
ZELENINA, OVOCIE
|
350,17 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
PO11612410259
|
koncentráty, čaje, cereálne tyčinky
|
683,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346866872
|
telefón,pevné linky 03.2024
|
46,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Slovak telecom |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/04/02
|
výmena osvetlenia v MŠ-chodba
|
326,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
EMEN- Mgr.Martin Novosad |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.0204 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8230032971
|
zálohová za 04.2024
|
525,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 03.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
10.04.2024 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
17.04.2024 |
17.04.2024 |