|
|
Faktúra |
22600858
|
pedagogická diagnostika MŠ
|
22,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1510001116
|
MONET+ProID+Q Client
|
29,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1510001117
|
administratívny poplatok
|
5,67 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
Práce v kuchyni ŠJ-oprava stien a maľovanie
|
2 022,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Julian Majzel |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
Práce v kuchyni Šj-čistenie a natieranie kúrenárskych trubiek
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Julian Majzel |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 07.2025
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25329007
|
Potraviny pre ŠJ
|
359,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 07.2025 zo SF
|
19,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ŠJ a MŠ za 07.2025
|
64,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019096
|
zálohová fa MŠ za 07.2025
|
96,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240019097
|
zálohová fa škola za 07.2025
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1431854437
|
mobilné služby ZŠ
|
106,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500238
|
servis VT 06.2025
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 6.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
09.07.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250516
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ B pav.
|
353,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250517
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ 2
|
165,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1431854408
|
mobilné služby ZŠ
|
27,13 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250515
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka Zš pav.A
|
389,21 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
vystúpenie pre predškolákov-pasovanie budúcich školákov s programom
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
TONY a TINA |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250518
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ
|
249,42 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |