|
|
Faktúra |
28/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 10.2025
|
934,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
príspevok na stravu zamestnancov ŠJ a MŠ za 10.2025
|
669,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 10.2025 zo SF
|
415,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
30.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251006024
|
bravčové stehno, hovädzie stehno,
|
352,19 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24100692
|
ročný registračný poplatok za domenu
|
94,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
CTN NETWORK. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7/22025
|
výškové práce v areále školy, orez stromov
|
565,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Michal Doboš |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504317
|
BezKriedy Plus 18/7/25-17/7/26
|
63,22 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
872508140
|
potraviny,
|
419,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251005879
|
bravčové stehno, hovädzie stehno, bravčové plece
|
173,27 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152844
|
zelenina,ovocie
|
198,38 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6628900458
|
poistenie hnuteľných vecí
|
158,01 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6628827270
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
358,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
872507960
|
potraviny,
|
308,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-2025-10-008770
|
kuracie mäso
|
117,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
HSH s.r.o. |
Školská jedáleň |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250307
|
dodávka služby ver.obstar.na výber dodávateľa el.energie
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Komunal Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
zastupujúca riaditeľka |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
872507865
|
potraviny,
|
632,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251005738
|
hovädzie stehno,
|
248,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152790
|
zelenina,ovocie
|
172,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 09.2024
|
16,19 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251005640
|
bravčové stehno,
|
63,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
Riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |