|
|
Faktúra |
216250902
|
karty v alarme ZŠ+MŠ za 6.2026
|
19,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Orange |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601413
|
poplatok z aposkytnutie služby mVL za 04.,05.,06.2026
|
19,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
&Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070356
|
čistiace prostriedky - MŠ 2
|
612,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070355
|
čistiace prostriedky - MŠ 1
|
653,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070353
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
959,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070354
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
1 258,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
príspevok na stravu zamestnancov MŠ za 7.2026
|
47,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 7.2026
|
6,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
príspevok na stravu zamestnancov ZŠ, MŠ, ŠJ za 7.2026 zo SF
|
11,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26329007
|
Potraviny pre ŠJ
|
187,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600107711
|
vodné, stočné, vodomer MŠ 2
|
167,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Obec Rišňovce |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610957918
|
mobilné služby
|
82,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060233
|
Odber kuchynského odpadu za 6.2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
INTA s.r.o., Trenčín |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112602305
|
balíček Naša strava - 3 mes.
|
193,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
046/2026
|
Posedenie Koniec šk.roka - SF
|
565,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Jozef Fazika |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260033336
|
vyúčtovacia za 6.2026 za ZŠ s MŠ spolu
|
199,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260525
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2
|
503,46 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260526
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ 2
|
164,86 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260527
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka riaditeľ
|
309,11 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260528
|
ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ
|
200,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
07.07.2026 |
07.07.2026 |