|
|
Faktúra |
202513261
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
materiál na údržbu
|
79,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Stavebniny Miloš Gajdoš |
ZŠ |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00065
|
materiál na údržbu za august 2025
|
199,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250393
|
služby v oblasti CO, za 8.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
02.09.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251004832
|
bravčové stehno, hovädzie stehno
|
316,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Mäsovýroba Pata |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Lovičová Gabriela |
Riaditeľka |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508083
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 8/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500207
|
servis VT 09.2025
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152508
|
zelenina,ovocie
|
366,34 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
CS-FRUIT |
Školská jedáleň |
Janka Kemlágová |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
562025
|
preventívna deratizácia priestorov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
DDD MP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525053786
|
učebnice pre I.st.ZŠ
|
230,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F525039133
|
učebnice pre I.st.ZŠ
|
437,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1612510537
|
čaje, cereálne tyčinky, koncetráty
|
653,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
872506401
|
potraviny,kuracie mäso
|
549,07 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
872506405
|
potraviny
|
507,99 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251171
|
služby v oblasti CO, za 6.2025
|
30,00 |
s DPH |
5661505
|
5661505
|
12.08.2025 |
Bc.Jana Magdolenová |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500269
|
servis VT 08.2025
|
260,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10251171
|
oprava konvektomatu-výmena ventilu , servis, cestovné
|
465,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00053
|
materiál na údržbu za júl 2025
|
112,42 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 7.2025
|
100,00 |
s DPH |
|
25022021
|
07.08.2025 |
Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1451843125
|
mobilné služby ZŠ
|
27,13 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Andrea Kériová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
11.08.2025 |