Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014/036	nábytok do zborovne A a police do telocvične	2 399,58	s DPH			25.03.2014	Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany	ZŠ				25.03.2014
	Faktúra	2201401525	Potraviny do ŠJ	38,70	s DPH			25.03.2014	Grandfood s.r.o., Nové Zámky	ŠJ				25.03.2014
	Faktúra	2201401505	Potraviny do ŠJ	168,05	s DPH			24.03.2014	Grandfood s.r.o., Nové Zámky	ŠJ				24.03.2014
	Faktúra	127978	Potraviny do ŠJ	30,74	s DPH			24.03.2014	CS-FRUIT s.r.o., Nitra	ŠJ				24.03.2014
	Faktúra	2014004	Úprava učebne informatiky	196,00	s DPH			21.03.2014	Erik Fábry, Nitra	ZŠ				21.03.2014
	Faktúra	20141464	počítače	1 195,00	s DPH			20.03.2014	MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica	ZŠ				20.03.2014
	Faktúra	2201401462	Potraviny do ŠJ	153,60	s DPH			20.03.2014	Grandfood s.r.o., Nové Zámky	ŠJ				20.03.2014
	Faktúra	20141481	LCD monitory a balíky Office - škola	1 317,00	s DPH			20.03.2014	MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica	ZŠ				20.03.2014
	Faktúra	14100182	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	66,40	s DPH			20.03.2014	MEGGY s.r.o. , Jelenec	ZŠ				20.03.2014
	Faktúra	140001544	Potraviny do ŠJ	60,05	s DPH			18.03.2014	Sniežik s.r.o. Nitra	ŠJ				18.03.2014
	Faktúra	5140087	Potraviny do ŠJ	190,60	s DPH			18.03.2014	Bitúnok Kľačany	ŠJ				18.03.2014
	Faktúra	2201401433	Potraviny do ŠJ	148,68	s DPH			18.03.2014	Grandfood s.r.o., Nové Zámky	ŠJ				18.03.2014
	Faktúra	14105081	čistiace prostriedky	430,67	s DPH			17.03.2014	P.K. SOLVENT, Lužianky	ZŠ				17.03.2014
	Faktúra	2231932749	pevná linka	9,05	s DPH			17.03.2014	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ				17.03.2014
	Faktúra	2231935399	mobil	6,91	s DPH			17.03.2014	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ				17.03.2014
	Faktúra	127938	Potraviny do ŠJ	194,39	s DPH			17.03.2014	CS-FRUIT s.r.o., Nitra	ŠJ				17.03.2014
	Faktúra	14329005	Potraviny do ŠJ	289,79	s DPH			14.03.2014	Coop Jednota, Nitra	ŠJ				14.03.2014
	Faktúra	2014/03/03	Odborné prehliadky tlakových nádob	221,44	s DPH			13.03.2014	OPTEZ, Nitra	ZŠ				13.03.2014
	Faktúra	40	Dodávka služby - VO na elektrinu	60,00	s DPH			12.03.2014	Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra	ZŠ				12.03.2014
	Faktúra	5759748766	pevná linka za 2/2014	44,84	s DPH			12.03.2014	Slovak Telekom, Bratislava	ZŠ, MŠ, ŠJ				12.03.2014

<< | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5481-5500/5588