Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	197/2014	Bezodplatný prevod majetku štátu		s DPH			08.01.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					16.01.2014
	Faktúra	720170326	Používateľské práva VEMA na rok 2017	279,24	s DPH			11.01.2017	Vema, s.r.o.	ZŠ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	1617-3959	Spevník na Slávik 2017	2,50	s DPH			26.01.2017	ARES s.r.o.	ZŠ			27.01.2017	09.02.2017
	Faktúra	21700956	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			24.01.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ			27.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	7193881016	Plyn za 1/2017	1 209,00	s DPH			18.01.2017	SPP a.s.	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ			20.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	7449240924	Vyúčtovanie za 10-12/2016	-575,09	s DPH			18.01.2017	SPP a.s.	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ				07.02.2017
	Faktúra	00126636	Perá	146,99	s DPH			16.01.2017	National Pen	ZŠ			17.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	2373174746	Telef.karta v alarme za 10.1.-9.2.2017	3,54	s DPH			16.01.2017	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ			17.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	2373096771	Mobil za 10.1.-9.2.2017	20,00	s DPH			16.01.2017	Orange	ZŠ			17.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	1201/2/2017	Pobyt na lyžiarskom výcviku	2 600,00	s DPH			13.01.2017	RHL, s.r.o.	ZŠ			17.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	201601664	Predaj školského ovocia	232,08	s DPH			12.01.2017	Plantex, s.r.o.	ZŠ, MŠ			17.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	2016002	Oprava a údržba elektroinštalácie	150,00	s DPH			11.01.2017	Miroslav Korec - EleCom	ZŠ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	11700001	Oprava poplachového systému	268,92	s DPH			09.01.2017	Electrobeta, s.r.o.	ZŠ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	20170028	Kancelárske potreby a elektrospotrebiče	342,60	s DPH			26.01.2017	Ján Blaho - PRIMA SERVIS	ZŠ			27.01.2017	09.02.2017
	Faktúra	0040/2017	Vzdelávacie služby na rok 2017	130,00	s DPH			09.01.2017	Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy	ZŠ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	2711002964	Vyúčtovanie za 12/2016 - elektrina	92,88	s DPH			09.01.2017	Slovakia Energy	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	2016004157	Vývoz odpadu zo ŠJ	60,60	s DPH			09.01.2017	ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra	ŠJ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	7792133972	Pevná linka za 12/2016	43,01	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom	ZŠ, MŠ,ŠJ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	1614105317	Elektrina za 1/2017	350,00	s DPH			09.01.2017	Slovakia Energy	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ			11.01.2017	07.02.2017
	Faktúra	16329020	Potraviny do ŠJ	101,91	s DPH			22.12.2016	Coop Jednota, Nitra	ŠJ			22.12.2016	22.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4828