Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	197/2014	Bezodplatný prevod majetku štátu		s DPH			08.01.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					16.01.2014
	Faktúra	221059	ALF Family 12- AlfBook, DTB,Alfík, Vabank	599,00	s DPH			14.11.2022	iŠka s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	672022	deratizácia priestorov školy	150,00	s DPH			22.11.2022	DDD MP s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	23.11.2022	23.11.2022
	Faktúra	147060	ZELENINA,	124,13	s DPH			21.11.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	23.11.2022	23.11.2022
	Faktúra	500220310	hovädzie stehno, bravčové plece, párky	192,94	s DPH			22.11.2022	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	23.11.2022	23.11.2022
	Zmluva	46/VO/08/2022/PL-KS	spoločné verejné obstaranie-zemného plynu	100,00	s DPH			26.08.2022	Komunál-Servis, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka		18.11.2022
	Faktúra	2201192	učebnice 1.ročník	37,69	s DPH			18.11.2022	Indícia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	18.11.2022	18.11.2022
	Faktúra	22VF00097	Servis kotla-práca+doprava+materiál	72,00	s DPH			15.11.2022	Miroslav Varga Elektro-plyn Therm	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	18.11.2022	18.11.2022
	Faktúra	1052263459	vyúčtovacia fa za október 2022	355,59	s DPH			14.11.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	2693095612	karta v alarme	3,00	s DPH			14.11.2022	Orange	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	2023326943	servis rohoží	45,68	s DPH			14.11.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	502218484	Triedny učiteľ	50,55	s DPH			22.11.2022	RAABE, Bratislava	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	23.11.2022	23.11.2022
	Faktúra	202200207	Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 102022	260,00	s DPH			14.11.2022	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	1391166067	mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia	71,50	s DPH			09.11.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	1391166003	mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia	28,00	s DPH			09.11.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	500220303	hovädzie stehno, bravčové plece	155,39	s DPH			15.11.2022	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	500220303	hovädzie stehno, bravčové plece	155,39	s DPH			15.11.2022	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	22VF07452	potraviny,	155,39	s DPH			14.11.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	15.11.2022	15.11.2022
	Faktúra	22VF07319	potraviny,	370,54	s DPH			09.11.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	14.11.2022	14.11.2022
	Faktúra	210011191	kuracie rezne, kuracie stehná vykostené	249,60	s DPH			11.11.2022	HSH, s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	11.11.2022	11.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6060