Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2250001366	Logopedárium:Diagnostika_Odporúčania_Cvičenie + expedičné náklady	196,80	s DPH			06.05.2025	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	25VF00033	materiál na údržbu za apríl 2025	35,16	s DPH			06.05.2025	UNI-MAT Križan	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	202504079	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 4/2025	36,90	s DPH			05.05.2025	KARENIS,s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	1025050162	Výkon zodpovednej osoby za 05/2025	36,90	s DPH			05.05.2025	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	25329004	Potraviny pre ŠJ	539,75	s DPH			30.04.2025	Coop Jednota Nitra, SD	ŠJ	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	12/2025	príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 04.2025	653,40	s DPH			30.04.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	11/2025	príspevok na stravu zamestnancov MŠ,ŠJ za 04.2025	583,20	s DPH			30.04.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	10/2025	príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 04.2025 zo SF	320,60	s DPH			30.04.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	251002425	bravčové stehno, hovädzie stehno	278,34	s DPH			29.04.2025	Mäsovýroba Pata	Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ	Mgr. Lovičová Gabriela	Riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	2025002990	akumulátor do kosačky a klinový remeň do kosačky	112,90	s DPH			28.04.2025	Miroslav Kameník	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	151793	OVOCIE, ZELENINA	199,14	s DPH			28.04.2025	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	FV-2025-10-003746	kuracie mäso	86,04	s DPH			28.04.2025	HSH s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	8367208338	poplatly za telekominačné služby 03.2025	44,47	s DPH			28.04.2025	Sloavk Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	251002348	bravčové stehno	75,85	s DPH			25.04.2025	Mäsovýroba Pata	Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ	Mgr. Lovičová Gabriela	Riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	23250845	potraviny,	61,51	s DPH			25.04.2025	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	2671625	servis rohoží	62,42	s DPH			24.04.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	25kdi00366	kontrola bezpečnosti detského, telocvične a ich zariadení	396,06	s DPH			24.04.2025	EKOTEC s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	2671625	servis rohoží	62,42	s DPH			24.04.2025	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	872502998	potraviny, zelenina	756,88	s DPH			24.04.2025	HOSSA family Poprad	Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ	Mgr. Gabriela Lovičová	Riaditeľka	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	25VFK02475	Samtek ZETA senzorová bezdotyková batéria stojanková 3ks	240,39	s DPH			16.04.2025	KúpelneSK s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	16.04.2025	23.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5427