Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8321977335	telefón,pevné linky 01.2023	47,20	s DPH			07.02.2023	Slovak telecom	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	13.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	8814119675	zálohová fa za 01.-02.2023	991,00	s DPH			06.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	01.03.2023	08.02.2023
	Faktúra	8412300307	Poskytnutie práca používať verzie 01/23-12/23	481,08	s DPH			20.01.2023	Solitea Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	24.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	23010202	Odber kuchynského odpadu za 01.2023	36,00	s DPH			07.02.2023	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	1012320006	zálohová fa za február 2023	438,53	s DPH			06.02.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	2377064	servis rohoží	52,88	s DPH			06.02.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	1023020148	Výkon zodpovednej osoby za 2/2023	36,00	s DPH			06.02.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	1202300687	prenájom počítačových zariadení, 01/2023	34,58	s DPH			06.02.2023	Z+M servis a.s.,	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	23VF00744	špagety	24,89	s DPH			01.02.2023	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	2223-3514	časopis Slávik 2023	3,00	s DPH			06.02.2023	ARES s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zastupujúca riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	23VF00002	materiál na údržbu ZŠ	22,60	s DPH			06.02.2023	UNI-MAT Križan	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	202300515	Právny kurieér pre školy-ročné predplatné	149,00	s DPH			26.01.2023	RAABE, Bratislava	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	23010903	toner pre ŠJ	6,92	s DPH			26.01.2023	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	20230746	predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	72,00	s DPH			11.01.2023	PSDOMOV	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zástupca riaditeľa	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	8400100590	vyúčtovacia za 08.- 12.2022	42 305,74	s DPH			17.01.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	8921009020	vyúčtovacia za 01.- 07.2022 OPRAVNÁ	3 130,91	s DPH			06.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	8920052456	vyúčtovacia za 08.-12.2022 OPRAVNÁ	-20 773,60	s DPH			06.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	23VF00841	potraviny, losos	408,79	s DPH			06.02.2023	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	23230055	Potraviny pre ŠJ	241,37	s DPH			12.01.2023	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	2300006	MASLO, dezert tvarohový	132,20	s DPH			12.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6060