Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21VF00002	materiál na údržbu	36,36	s DPH			22.03.2021	UNI-MAT Križan	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	24.03.2021	24.03.2021
	Faktúra	22f00395	chodník zručnosti s monážou	455,46	s DPH			27.12.2022	ENERCOM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	6220579	Aktualizácia programov sys.podpory Registratúra CD	4,20	s DPH		tz2018-11-27vs2	09.01.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zastupujúca riaditeľka	12.01.2023	11.01.2022
	Faktúra	1022010187	Výkon zodpovednej osoby za 1/2023	36,00	s DPH			09.01.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	11.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	P01 1612210370	koncentráty, čaje	364,05	s DPH			10.01.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	2300001	MLIEKO, MASLO, SYR EIDAM	287,86	s DPH			04.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	500220326	hovädzie stehno, bravčové plece, bravčové stehno	145,54	s DPH			10.01.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	147291	ZELENINA, OVOCIE	285,34	s DPH			09.01.2023	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	23VF00016	potraviny, ryba,	543,20	s DPH			04.01.2023	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	20220818	ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ 2.st.	83,94	s DPH			27.12.2022	PreKo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	1020220468	dodávka služby ver.obstar.na nákup plynu	100,00	s DPH			27.12.2022	Komunal Servis, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zastupujúca riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	1012313644	zálohová za 01.2023	438,53	s DPH			11.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	8318346359	poplatly za telekominačné služby 11.2022	45,98	s DPH			27.12.2022	Sloavk Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	22024	Hojačky na konštrukcii a montáž	1 370,00	s DPH			27.12.2022	Dipal, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	22023	Altánok	1 690,00	s DPH			27.12.2022	Dipal, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	22025	A-čková stena	990,00	s DPH			27.12.2022	Dipal, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	35208616	čistiace prostriedky pre ZŠ	291,76	s DPH			27.12.2022	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	35208617	čistiace prostriedky pre ŠJ	430,48	s DPH			27.12.2022	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	27.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	20752621	Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov	20,00	s DPH			13.12.2022	DM drogerie markt, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	13.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	20749313	Darčekové karty zo Soc.fondu pre zamestnancov	100,00	s DPH			13.12.2022	DM drogerie markt, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	13.12.2022	13.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6148