Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1052109781	vyúčtovacia fa za 03.2021	251,73	s DPH			13.04.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	15.04.2021	08.03.2021
	Faktúra	23329001	Potraviny pre ŠJ	653,39	s DPH			31.01.2023	Coop Jednota Nitra, SD	ŠJ	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	8921009020	vyúčtovacia za 01.- 07.2022 OPRAVNÁ	3 130,91	s DPH			06.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	8920052456	vyúčtovacia za 08.-12.2022 OPRAVNÁ	-20 773,60	s DPH			06.02.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	23VF00841	potraviny, losos	408,79	s DPH			06.02.2023	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	23VF00744	špagety	24,89	s DPH			01.02.2023	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	2300053	mliečne výrobky, mlieko	330,27	s DPH			06.02.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	23230182	potraviny,	328,00	s DPH			02.02.2023	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	147444	ZELENINA, OVOCIE	290,37	s DPH			06.02.2023	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	500230047	bravčové plece	55,94	s DPH			07.02.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	500230043	bravčové stehno	62,78	s DPH			03.02.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	07.02.2023	07.02.2023
	Faktúra	2300029	mlieko, mliečne výrobky	258,90	s DPH			26.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	20230746	predplatné"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	72,00	s DPH			11.01.2023	PSDOMOV	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zástupca riaditeľa	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	147395	ZELENINA, OVOCIE	181,70	s DPH			30.01.2023	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	500230036	hovädzie stehno, bravčové plece	186,68	s DPH			31.01.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	21230116	olej	71,64	s DPH			26.01.2023	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	31.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	2300014	mliečne výrobky	262,20	s DPH			18.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	147364	ZELENINA, OVOCIE	272,09	s DPH			23.01.2023	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	21230113	potraviny, losos, kuracie stehná	470,29	s DPH			25.01.2023	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	21230059	potraviny,	300,17	s DPH			18.01.2023	Grandfood s.r.o.	ŠJ	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	25.01.2023	25.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6211