Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12	FunnySport Slovensko, s.r.o.	26 930,27	s DPH			20.12.2013						06.06.2014
	Faktúra	2013	fa za rok 2013		s DPH			31.12.2013						31.12.2013
	Faktúra	2	Západoslov.energetika	119,95	s DPH			31.12.2013						06.06.2014
	Faktúra	8422601413	poplatok z aposkytnutie služby mVL za 04.,05.,06.2026	19,48	s DPH			10.07.2026	&Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2026	10.07.2026
	Zmluva	BK_ZGP22_17	grant Daj svojmu telu šancu	1 997.52	s DPH			27.09.2022	27.09.2022	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka		10.10.2022
	Faktúra	21121234	kancelárske potreby, tonery, viazací stroj, laminovačka, kancelársky papier, laminovacia fólia	1 325,69	s DPH			17.12.2021	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	20.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	24031041	knihy návštev	29,44	s DPH			03.04.2024	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	26040735	tonery do Canon MF-8550	72,08	s DPH			24.04.2026	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	21040703	Germicídne žiariče Prolux	741,00	s DPH			16.04.2021	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	03.05.2021	19.04.2021
	Faktúra	25040180	oprava-rezná hlava na kancelársku rezačku	13,30	s DPH			07.04.2025	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	21031950	laminátor Fellowes S. A3, folie lamino L	129,30	s DPH			30.03.2021	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	09.04.2021	09.04.2021
	Faktúra	26050727	čistiace do umývačiek v ŠJ a MŠ	887,15	s DPH			25.05.2026	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	09.06.2026	09.06.2026
	Faktúra	21040520	Germicídne žiariče Prolux	999,00	s DPH			14.04.2021	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	PaedDr. Lenka Proksová	riaditeľka	03.05.2021	16.04.2021
	Faktúra	26010390	kancel.potreby na údržbu	63,20	s DPH			20.01.2026	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	29.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	22031309	regále kovové 16ks	858,74	s DPH			31.03.2022	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	22030876	skrinka na kľúče	20,80	s DPH			22.03.2022	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	11.04.2022	11.04.2022
	Faktúra	26040499	výkresy a folie do ŠJ	41,35	s DPH			17.04.2026	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	06.05.2026	06.05.2026
	Faktúra	22030150	skartovačka	306,00	s DPH			07.03.2022	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.03.2022	08.03.2022
	Faktúra	23040588	tonery	432,00	s DPH			20.04.2023	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	03.05.2023	03.05.2023
	Faktúra	24030870	čínske perá zo SF- Deň učiteľov	23,71	s DPH			22.03.2024	3P slúži Vám, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	26.03.2024	26.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6293