Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17329002	Potraviny do ŠJ	120,21	s DPH			31.01.2017	Coop Jednota, Nitra	ŠJ			09.02.2017	09.03.2017
	Faktúra	7253818251	Plyn za 3/2017	1 209,00	s DPH			02.03.2017	SPP a.s.	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ			13.03.2017	14.03.2017
	Faktúra	4101700063	Samolepky na separovaný odpad	41,04	s DPH			14.03.2017	FaxCopy a.s.	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	17021056	Vývoz odpadu zo ŠJ	36,00	s DPH			23.03.2017	INTA, s.r.o.	ŠJ			24.03.2017	06.04.2017
	Faktúra	20170305	Revízia tlakových nádob	223,93	s DPH			20.03.2017	OPTEZ, Ing. Libor Pažitný	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	2381892526	Mobil za 10.3.-9.4.2017	20,00	s DPH			17.03.2017	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	2381971032	Telef.karta v alarme za 10.3.-9.4.2017	2,64	s DPH			17.03.2017	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	617107	Uhlíky do vysávača	10,10	s DPH			17.03.2017	Technoplus Electric s.r.o.	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	917001470	Publikácia - Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve	21,49	s DPH			17.03.2017	Wolters Kluwer, s.r.o.	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	21705099	Doplnenie publikácie - Integrácia v škole	46,45	s DPH			17.03.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	20170095	Tonery	1 003,20	s DPH			17.03.2017	Ján Blaho - PRIMA SERVIS	ZŠ, MŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	2017000542	Nádoba na bio odpad	276,00	s DPH			15.03.2017	ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	4101700064	Medaile a krabičky	164,82	s DPH			14.03.2017	FaxCopy a.s.	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	2017027	Dochádzkový systém - aktualizácie	226,80	s DPH			14.03.2017	Ing. Ľuboš Horka - NT Transport	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	2017411394	Úradná skúška tlakových nádob	688,80	s DPH			29.03.2017	Technická inšpekcia, a.s.	ZŠ			31.03.2017	07.04.2017
	Faktúra	04/2017	Stavebné práce	1 100,00	s DPH			13.03.2017	Martin Paúk	ZŠ			20.03.2017	20.03.2017
	Faktúra	5/2017	Príspevok na stravu zamestnancov za 2/2017	149,33	s DPH			13.03.2017	Školská jedáleň, Rišňovce 427	MŠ, ŠJ, ŠK			13.03.2017	14.03.2017
	Faktúra	6/2017	Príspevok na stravu zamestnancov za 2/2017	257,56	s DPH			13.03.2017	Školská jedáleň, Rišňovce 427	ZŠ			13.03.2017	14.03.2017
	Faktúra	20170092	Srevis kopírok	231,60	s DPH			13.03.2017	Ján Blaho - PRIMA SERVIS	ZŠ			13.03.2017	14.03.2017
	Faktúra	1300171305	Nábytok do biologickej učebne	7 050,00	s DPH			13.03.2017	Kvant spol. s r.o.	ZŠ			13.03.2017	14.03.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5588