Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202200140	Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 08.2022	260,00	s DPH			21.09.2022	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	21.09.2022	21.09.2022
	Faktúra	2329050	servis rohoží	11,57	s DPH			16.09.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	22VF000017	materiál na údržbu, pracovné náradie	174,11	s DPH			02.09.2022	UNI-MAT Križan	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	P01 1612210370	koncentráty	242,20	s DPH			28.09.2022	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	202200163	Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 09.2022	260,00	s DPH			19.09.2022	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	5922018243	Verejná správa SR-ročný prístup	204,00	s DPH			19.09.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	8756084151	zálohová fa za 09.2022	991,00	s DPH			05.09.2022	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	210009790	kuracie rezne	192,60	s DPH			03.10.2022	HSH, s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	146757	ZELENINA,OVOCIE	221,30	s DPH			03.10.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	22VF06354	potraviny,	396,14	s DPH			03.10.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	500220247	bravč. stehno, hovädzie stehno, bravčové plece	191,82	s DPH			04.10.2022	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	05.10.2022	05.10.2022
	Faktúra	22329009	Potraviny pre ŠJ	556,70	s DPH			30.09.2022	Coop Jednota Nitra, SD	ŠJ	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	30.09.2022	30.09.2022
	Faktúra	3120220847	čítanka, písanie pre 4.ročník ŠZD	29,70	s DPH			09.09.2022	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé leta, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	2683895140	karta v alarme	3,00	s DPH			13.09.2022	Orange	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	19.09.2022	19.09.2022
	Faktúra	202214822	Riadenie o rozvoj MŠ	45,15	s DPH			26.09.2022	RAABE, Bratislava	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	1300230278	učebné pomôcky na chémiu-teplomery	59,30	s DPH			23.09.2022	Kvant spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	23.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	82300581	MŠ - pomôcky Predškoláci II.	9 977,00	s DPH			27.09.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	28.09.2022	28.09.2022
	Faktúra	22VF06138	potraviny, ryba	110,67	s DPH			26.09.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	22VF06090	potraviny, ryba	477,69	s DPH			23.09.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	146693	ZELENINA	93,01	s DPH			26.09.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	27.09.2022	27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5828