Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10251171	služby v oblasti CO, za 6.2025	30,00	s DPH	5661505	5661505	12.08.2025	Bc.Jana Magdolenová	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	12.08.2025	12.08.2025
	Faktúra	10251171	oprava konvektomatu-výmena ventilu , servis, cestovné	465,56	s DPH			11.08.2025	GASTROLUX, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	12.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	202	činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 7.2025	100,00	s DPH		25022021	07.08.2025	Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	15.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	1451843125	mobilné služby ZŠ	27,13	s DPH			07.08.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	15.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	1451843206	mobilné služby ZŠ	102,36	s DPH			07.08.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	15.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	25VF00053	materiál na údržbu za júl 2025	112,42	s DPH			07.08.2025	UNI-MAT Križan	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	15.08.2025	11.08.2025
	Zmluva	12/2025	Zmluva o dodávke plynu		s DPH			06.08.2025	SPP, a.s.	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka		07.08.2025
	Faktúra	3120250301	učebnice pre II.st.	427,50	s DPH			05.08.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé leta, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	202510506	Výkon zodpovednej osoby za 08/2025	36,90	s DPH			05.08.2025	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	05.08.2025	05.08.2025
	Faktúra	8373610684	poplatly za telekominačné služby 07.2025	44,08	s DPH			05.08.2025	Sloavk Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	15.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	35505505	čistiace prostriedky pre MŠ2	576,96	s DPH			04.08.2025	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	35505503	čistiace prostriedky pre MŠ	443,29	s DPH			04.08.2025	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	35505507	čistiace prostriedky pre ŠJ	1 498,40	s DPH			04.08.2025	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	35505507	čistiace prostriedky pre ZŠ	1 004,17	s DPH			04.08.2025	L&Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	8240019096	zálohová fa MŠ za 08.2025	96,00	s DPH			01.08.2025	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	8240019097	zálohová fa ZŠ za 08.2025	514,00	s DPH			01.08.2025	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	8718662188	zálohová platba za plyn za 08/2025 MŠ	737,00	s DPH			01.08.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	202507110	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 7/2025	36,90	s DPH			31.07.2025	KARENIS,s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	Bc.Jana Magdolenová	služby v oblasti CO, za 7.2025	30,00	s DPH	5661505	5661505	31.07.2025	Bc.Jana Magdolenová	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	SR25013928	doplnenie papierov do dávkovačov	111,00	s DPH			31.07.2025	ILLE.PAPIER.SERVICE SK	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.08.2025	11.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5588