Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014004297	Potraviny do ŠJ	75,12	s DPH			11.06.2014	Bohuš Šesták s.r.o. Galanta	ŠJ				11.06.2014
	Faktúra	402405992	predplatné časopisov	6,40	s DPH			09.06.2014	Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica	MŠ				12.06.2014
	Faktúra	401405992	predplatné časopisov	11,60	s DPH			09.06.2014	Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica	MŠ				12.06.2014
	Faktúra	7273081975	plyn za 6/2014	2 044.00	s DPH			09.06.2014	SPP a.s., Bratislava	ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ				12.06.2014
	Faktúra	0762751563	pevná linka za 5/2014	44,78	s DPH			09.06.2014	Slovak Telekom, Bratislava	ZŠ, MŠ, ŠJ				12.06.2014
	Faktúra	21500844	Výtvarné potreby	22,50	s DPH			09.06.2014	Nomiland, s.r.o. Košice	ŠK				12.06.2014
	Faktúra	2014001327	Odvoz odpadu zo školskej jedálne	97,80	s DPH			09.06.2014	ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra	ŠJ				12.06.2014
	Faktúra	20140355	Servis kopírok a tonery	299,52	s DPH			13.06.2014	Ján Blaho - PRIMA SERVIS, Alekšince	ZŠ, ŠJ				16.06.2014
	Faktúra	128549	Potraviny do ŠJ	149,70	s DPH			09.06.2014	CS-FRUIT s.r.o., Nitra	ŠJ				16.06.2014
	Faktúra	5140198	Potraviny do ŠJ	170,56	s DPH			10.06.2014	Bitúnok Kľačany	ŠJ				16.06.2014
	Faktúra	107/14	žalúzie	320,11	s DPH			16.06.2014	Euro Žalúzie, Pavol Bernát	ŠK				16.06.2014
	Faktúra	2243307559	Pevná linka	3,36	s DPH			17.06.2014	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ				17.06.2014
	Faktúra	2243312202	Mobil	13,30	s DPH			17.06.2014	Orange Slovensko, Bratislava	ZŠ				17.06.2014
	Faktúra	20/2014	Strava pre deti v HN za 6/2014	54,00	s DPH			19.06.2014	Školská jedáleň, Rišňovce 427	ZŠ				19.06.2014
	Zmluva	1314/2014	Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu		s DPH			12.06.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					19.06.2014
	Faktúra	14026	Hračky	14,28	s DPH			20.06.2014	Viera Červeňáková	MŠ				20.06.2014
	Faktúra	914003191	Publikácie - ekonomické	26,10	s DPH			20.06.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	ZŠ				20.06.2014
	Faktúra	128595	Potraviny do ŠJ	114,48	s DPH			16.06.2014	CS-FRUIT s.r.o., Nitra	ŠJ				26.06.2014
	Faktúra	410005056	Potraviny do ŠJ	51,96	s DPH			18.06.2014	HSH s.r.o., Veľké Zálužie	ŠJ				26.06.2014
	Faktúra	128648	Potraviny do ŠJ	77,11	s DPH			23.06.2014	CS-FRUIT s.r.o., Nitra	ŠJ				26.06.2014

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5588