Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202200163	Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 09.2022	260,00	s DPH			19.09.2022	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	5922018243	Verejná správa SR-ročný prístup	204,00	s DPH			19.09.2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	146693	ZELENINA	93,01	s DPH			26.09.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	202206652	Praktická personalistika pre školy- marec 22	46,95	s DPH			03.05.2022	RAABE, Bratislava	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	06.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	20221487	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby september 2022	36,00	s DPH			04.10.2022	KARENIS,s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	10.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	210009109	kurence	98,78	s DPH			12.09.2022	HSH, s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	223299004	potraviny	387,68	s DPH			29.04.2022	COOP Jednota	Školská jedáleň	Janka Kemlágová	vedúca ŠJ	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	22VF03090	potraviny, bravčové plece	499,49	s DPH			02.05.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	8312840788	poplatly za telekominačné služby 08.2022	43,01	s DPH			05.09.2022	Sloavk Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	236	činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 08.2022	100,00	s DPH		25022021	07.09.2022	Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	22VF03159	tvarohový dezert	66,78	s DPH			04.05.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	2200038	pomôcky pre predškolákov do MŠ	471,22	s DPH			07.09.2021	Školáčik, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	2200038	pomôcky pre predškolákov do MŠ	471,22	s DPH			07.09.2021	Školáčik, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2021	09.09.2021
	Faktúra	145942	ZELENINA,OVOCIE	156,16	s DPH			02.05.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	1012237940	zálohová fa za máj 2022	282,20	s DPH			03.05.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	06.05.2022	05.05.2022
	Faktúra	52300070	MŠ - pomôcky Predškoláci	95,50	s DPH			07.09.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	58/2022	Revízia telocvičného náradia	100,00	s DPH			08.09.2022	Vladimír Micenko	ZŠ	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	1052240377	vyúčtovacia fa za júl 2022	-15,12	s DPH			10.08.2022	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	08.09.2022	10.08.2022
	Faktúra	146606	ZELENINA,OVOCIE	136,62	s DPH			12.09.2022	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	22VF05709	potraviny, ryba	498,08	s DPH			09.09.2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	12.09.2022	12.09.2022

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5754