Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	197/2014	Bezodplatný prevod majetku štátu		s DPH			08.01.2014	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania					16.01.2014
	Faktúra	2200101285	vodne, stocne, vodomer za II.polrok 2022	658,90	s DPH			11.01.2023	Obec Rišňovce	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	500230016	hovädzie stehno, družstevná saláma	183,88	s DPH			17.01.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	13912111349	mobilné služby ZŠ a MŠ+ splátka zariadenia	71,50	s DPH			09.01.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	1391211346	mobilné služby ZŠ+ splátka zariadenia	28,90	s DPH			09.01.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	1202214741	prenájom počítačových zariadení, 12/2022	34,58	s DPH			09.01.2023	Z+M servis a.s.,	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	2368296	servis rohoží	45,10	s DPH			09.01.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	8320197102	telefón,pevné linky 12.2022	43,01	s DPH			09.01.2023	Slovak telecom	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	22120224	Odber kuchynského odpadu za 12. 2022	36,00	s DPH			09.01.2023	INTA s.r.o., Trenčín	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	202300010	Servis podľa zmluvy o servise a údržbe VT za mesiac 1.2023	260,00	s DPH			09.01.2023	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	51	činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 01.2023	100,00	s DPH		25022021	08.02.2023	Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	1012313644	zálohová za 01.2023	438,53	s DPH			11.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	2300006	MASLO, dezert tvarohový	132,20	s DPH			12.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	17.01.2023	17.01.2023
	Faktúra	2702427500	karta v alarme	3,00	s DPH			11.01.2023	Orange	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	12.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	6220579	Aktualizácia programov sys.podpory Registratúra CD	4,20	s DPH		tz2018-11-27vs2	09.01.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr.Gabriela Lovičová	zastupujúca riaditeľka	12.01.2023	11.01.2022
	Faktúra	1022010187	Výkon zodpovednej osoby za 1/2023	36,00	s DPH			09.01.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Gabriela Lovičová	riaditeľka	11.01.2023	12.01.2023
	Faktúra	P01 1612210370	koncentráty, čaje	364,05	s DPH			10.01.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	2300001	MLIEKO, MASLO, SYR EIDAM	287,86	s DPH			04.01.2023	BOFIL,s.r.o.	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	500220326	hovädzie stehno, bravčové plece, bravčové stehno	145,54	s DPH			10.01.2023	PD Bitúnok Kľačany	Školská jedáleň	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	147291	ZELENINA, OVOCIE	285,34	s DPH			09.01.2023	CS FRUIT spol. s r.o.	ŠJ	Kemlagová Janka	vedúca ŠJ	10.01.2023	10.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6148