Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z.,Mgr. Ján Demoč, predseda o.z. MŠ MŠ Rišňovce MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ, ŠK MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ ZŠ a MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Rišňovce ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 951 21 ZŠ s MŠ, Rišňovce 427, 95121 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ ZŠ, MŠ,ŠJ ZŠ, MŠ,ŠK ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠK, ŠJ ZŠ,MŠ ŠJ ŠJ, ZŠ ŠK ŠK, MŠ, ŠJ ŠK, ŠJ, MŠ Školská jedáleň Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ 35743565	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22600858	pedagogická diagnostika MŠ	22,20	s DPH			21.07.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025
	Faktúra	1510001117	administratívny poplatok	5,67	s DPH			16.07.2025	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025
	Faktúra	1510001116	MONET+ProID+Q Client	29,52	s DPH			16.07.2025	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025
	Faktúra	16/25	Práce v kuchyni ŠJ-oprava stien a maľovanie	2 022,50	s DPH			16.07.2025	Julian Majzel	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025
	Faktúra	17/25	Práce v kuchyni Šj-čistenie a natieranie kúrenárskych trubiek	400,00	s DPH			16.07.2025	Julian Majzel	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025
	Faktúra	20/2025	príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 07.2025 zo SF	19,60	s DPH			11.07.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.07.2025	11.07.2025
	Faktúra	22/2025	príspevok na stravu zamestnancov ŠJ a MŠ za 07.2025	64,80	s DPH			11.07.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.07.2025	11.07.2025
	Faktúra	21/2025	príspevok na stravu zamestnancov ZŠ za 07.2025	10,80	s DPH			11.07.2025	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	11.07.2025	11.07.2025
	Faktúra	25329007	Potraviny pre ŠJ	359,04	s DPH			11.07.2025	Coop Jednota Nitra, SD	ŠJ	Janka Kemlagová	vedúca ŠJ	11.07.2025	11.07.2025
	Faktúra	8240019097	zálohová fa škola za 07.2025	514,00	s DPH			10.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	8240019096	zálohová fa MŠ za 07.2025	96,00	s DPH			10.07.2025	Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	20250515	ČB a farebné výtlačky-kopírka Zš pav.A	389,21	s DPH			09.07.2025	PreKo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	20250518	ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ	249,42	s DPH			09.07.2025	PreKo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	20250516	ČB a farebné výtlačky-kopírka ZŠ B pav.	353,70	s DPH			09.07.2025	PreKo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	180	činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO za 6.2025	100,00	s DPH		25022021	09.07.2025	Ing.Rudolf Vašíček ABTS-PO	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	20250517	ČB a farebné výtlačky-kopírka MŠ 2	165,13	s DPH			09.07.2025	PreKo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	1431854408	mobilné služby ZŠ	27,13	s DPH			09.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	16.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	20250030	vystúpenie pre predškolákov-pasovanie budúcich školákov s programom	550,00	s DPH			09.07.2025	TONY a TINA	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	1431854437	mobilné služby ZŠ	106,46	s DPH			09.07.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	16.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	202500238	servis VT 06.2025	260,00	s DPH			09.07.2025	EPICENTRUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Rišňovce	Mgr. Andrea Kériová	riaditeľka	23.07.2025	23.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5563